项目经理岗位廉洁和防范措施5篇项目经理岗位廉洁和防范措施 附件： 重庆三峡融资担保集团2020年岗位廉洁风险排查及防控措施表填报单位：万州分公司 填报日期：2020年9月1日序号岗位名称廉洁风下面是小编为大家整理的项目经理岗位廉洁和防范措施5篇,供大家参考。
篇一：项目经理岗位廉洁和防范措施
：重庆三峡融资担保集团 2020 年岗位廉洁风险排查及防控措施表 填报单位：万州分公司
填报日期：2020 年 9 月 1 日 序号 岗位名称 廉洁风险点具体表现形式 防控措施 分管责任人 第一责任人
1 总经理 1.不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利； 2.决策程序不规范，未履行“三重一大”原则，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有效监督； 3.公司经费管理不到位，监控有漏洞导致虚假支出，违反差旅费报销等，违反财经纪律； 1.制订岗位责任制和工作细则，履行“一岗双责”，明确班子成员分工，中心事务公开； 2.对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定。
3.依据公司现有财务管理规定，严密经费执行各环节的程序，加强对党员的教育、监督，防微杜渐；
2 副总经理 1.未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。
2.在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为。
3.对分管的部门在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
1.认真落实分公司党风廉政建设目标责任制； 2.严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全有关管理措施和流程； 3.加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，加强对分管部门的管理。
3 主管 1.接受被担保企业请托，考察监控不严，导致资质不良企业获得担保； 1.落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；
2.对担保对象动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册； 3.保后管理越级指挥，为关系人递条子、打掩护。
2.严格遵守公司业务操作规程，客观公正考核担保对象。
3.严格执行公司保后管理相关制度规定，设立集团纪委信箱，对于越级违规插手业务的一经查实严肃处理。
4 项目经理 1.在担保调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了担保条件，为担保的审查管理埋下了风险隐患；
2.在申请担保审查方面，收受申请人贿赂，对不符合条件的担保申请放宽条件，影响了审查作用的发挥；
3.在保后管理方面，接受被担保人打点，发现预警信号不预警、处置不及时、不得力，在防范担保风险方面的不发挥作用。
1.严格执行担保复核制度，防止违规审核； 2.用制度管人，用制度管事，加强担保项目审查机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项审查制度。
3.严格执行保后管理实施细则，有效控制担保风险，防止国有资产流失。
5 行政综合 1.在会务、办公物资采购中，收取回扣，以劣质产品充当正品。
2.收取好处，篡改上报的数据。
1.在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购。
2.实行责任追究倒查制度，建立健全业务数据分析制度，利用科学计算杜绝数据造假。
填报人：
第一责任人签字：
填表说明:1.岗位名称是指：人力资源部“三定方案”中确定的各部（室）岗位名称，各单位务必将人力资源部确定的岗位填写齐全、不能遗漏。2.廉洁风险点具体表现形式是指：各岗位、各流程环节可能出现的廉洁风险形式，如：收受礼品红包、超标准接待、虚假报销、泄漏商业秘密、跑风漏气、保后管理不到位、官僚主义、形式主义、采购物资优亲厚友、考核及绩效分配不公平、以权谋利、不正确行使职权、不作为、乱作为等问题。3.防控措施是指：对应廉洁风险点制定的有效防控措施，如：若存在超标准接待问题，对
应防控措施为严格执行公商务接待标准并建立接待安排、费用报销的监督措施等。4.分管责任人是指：集团各部（室）、分公司、控股子公司内的分管领导。第一责任人是指：各单位的主要负责人。
篇二：项目经理岗位廉洁和防范措施
岗位廉洁风险清单 纪检监察室编序
言
为适应党的十八以来从严治党的新形势，做好岗位廉洁风险防控工作，学院纪委根据学院廉洁风险防控实施方案组织编写了岗位廉洁负面清单。岗位廉洁负面清单依据重点领域和关键岗位的工作职责，通过对思想道德、工作任务、业务流程、体制机制、外部环境五个因素的分析，列出了需重点防控事项99 个，查找出岗位存在的廉洁风险点 353 个，制定出了 480 条相应的防控措施。
廉洁风险防范工作就是针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，主动预防，超前预防，推动关口前移，从源头上预防腐败，是坚持反腐倡廉“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”方针的内在要求。编制岗位廉洁负面清单有利于进一步增强预防腐败工作的前瞻性、预见性、针对性和主动性，有利于减少腐败现象的发生，是推进干部职工廉政勤政的重要保证，对进一步推进学院党风廉政建设具有重要意义。
学院各级领导是做好廉洁风险防范的关键，要按照“一岗双责”的要求，将党风廉政建设与业务工作同部署安排、同检查督促、同考核评比。要对照岗位廉洁负责清单，认真查找廉洁风险点，落实好各项防范措施，由被动预防腐败向主动预防腐转变、由权力反腐向制度反腐转变、由事后处置向事前预警转变、由应急处置向常态防控转变、由设置“高压线”向营造安全区”转变，以规范权力为核心、以岗位风险防控为基础、以加强制度建设为重点，进一步健全我院的廉洁风险防控体系。
廉洁风险重点防控岗位（环节）一览表
序号
重点部门
重点防控岗位
重点防控事项
页码
1 院领导班子 党委书记、院长； 党委副书记、纪委书记、副院长、工会主席； 技校校长，党委书记； 组织人事处处长 履行党风廉政建设第一责任人职责 1 严格执行党委领导下的校长负责制 2 履行管党治党责任 3 履行党风廉政建设监督责任 4 严格执行“三重一大”决策制度 5 认真做好工会系统反腐倡廉工作 6 依法履行技校管理职责 7 履行技校党风廉政建设主体责任 8 维护党的组织纪律 9 2 党政办公室 党政办主任、行政秘书、文字秘书、机要秘书、档案管理员、法务干事 公务管理 10 公务车辆管理 10 会议记录、公文管理 10 文字档案盒公章管理 10 档案管理 11 法务工作 11 3 组织人事处 党务干事 党费收缴及使用 11 组织人事处处长、副处长 评优评先、党员组织发展审批 12 组织人事处处长、副处长 师资科长 干部人事管理 12 人才引进 13 职称评审 13
序号
重点部门
重点防控岗位
重点防控事项
页码
岗位晋级与转聘 13 校内津贴分配方案的制定及调整 14 组织人事处处长、副处长 人事科长 教职工年度考核 14 出国（境）审批 14 民主推荐干部 14 组织考察干部 15 4 宣传统战部 宣传统战部长、宣传统战干事 媒体管理、宣传经费及印鉴管理 15 5 纪检监察室 纪检监察室主任、专职纪检员 信访件办理 16 案件办理、责任追究 16 6 图书馆 图书馆馆长 图书购置 17 7 工会 工会办主任、工会干事 工会经（会）费的管理、使用 17 福利物品采购发放 18 8 教务处 教务干事 教务管理 18 考务和职业鉴定干事 考试和职业资格鉴定 19 教务处处长、副处长 专升本工作 19 教师管理 19 9 教学督导处 教学督导处处长 教学检查 20 10 发展规划处 发展规划处处长、副处长 重点建设项目经费开支 20 11 规划设计院 设计院院长 业务费收支 21 12 科技处 科技处处长、科技处干事 学术管理、科研经费管理 21 13 继续教育学院 继续教育学院院长、副院长、党总支书记、教学部长、成教部长、远程教学部长、函授教学部长、招生管理 22 联合办学费用收取 22 课时费审核发放 22
序号
重点部门
重点防控岗位
重点防控事项
页码
学工办主任 学生收费 22 学历证书管理 22 教材管理 22 14 基建处 基建处处长、副处长 成本管理技术员 项目可行性研究 23 概算预算管理 23 招标投标管理 24 合同管理 24 基建处处长、副处长； 现场管理技术员 施工现场管理 25 变更签证管理 25 质量安全管理 25 资料管理干事 资料档案管理 26 移交保修管理 26 15 审计处 审计处处长、审计干事 审计项目选取 27 项目审计 27 审计整改 27 采购验收监督 28 中介机构选择 28 审计质量管理 28 16 团委 团委书记、团委干事 团员（学生）活动经费的管理和使用 29 企业赞助的资金、物资的管理和使用 29 学生干部管理、党员发展推荐 29 17 学生工作处 学工处处长、副处长、党总支书记、学生辅导员、学籍管理干事、各类学生奖助学金评审发放 30 学生奖励、处分、申诉、撤销 31
序号
重点部门
重点防控岗位
重点防控事项
页码
学生资助中心干事 学籍管理、档案管理、学历证书发放 32 学生宿舍分配、调整；走读审批 33 18 招生就业处 招生就业处处长、招生办主任、就业办主任、招生就业处干事 招生录取 33 学生就业 34 19 后勤与保卫处 后勤保卫处处长、副处长 餐饮部主任 水电工 维修工 物业管理员 技防设备器材、消防配置更换 35 零星修缮、大型修缮 36 水电管理 37 餐饮管理、食堂物资采购管理 37 门面房管理 38 安保、绿化、保洁监督考核 39 学生床上用品、大型维修项目招标采购 39 20 计划财务处 计划财务处处长 预算科长、会计科长、收费科长 会计、出纳员、预算员 经费开支审核 39 现金往来 40 非税收入管理 41 预算管理 41 票据管理 41 财务印章、密码管理 42 21 国资处 国资处处长、副处长、采购干事 固定资产管理 42 物资采购 43 22 实训中心 实训中心主任、副主任、实训室管理员 实验（训）室仪器设备采购 44 实验（训）室仪器设备维修 44
序号
重点部门
重点防控岗位
重点防控事项
页码
实验（训）室仪器设备报废 45 实验（实训）室仪器设备借用 45 23 党总支、支部 党总支书记 直属支部书记 党务干理 党费收缴与使用 46 组织发展 46 评优评先
46
年度考核
46
24 教学系部 教学系主任、副主任 教学系总支书记 教务干事 专兼职教师 教学工作 47 课时津贴发放 47 教师管理，学生管理 47 25 信息技术中心 中心主任、副主任 耗材管理员 网络维护员 设备管理 48 耗材管理 48 网络维修 48
1 一、院领导班子廉洁风险点及防控措施一览表
重点部门
重点事项
重点岗位
廉洁风险点
防控措施
院领导 班子 1.执行“三重一大”事项决策制度； 2.正确选人用人； 3.履行党风廉政建设第一责任人职责； 4.规范行使管党治党职权； 5.廉洁自律。
党委书记
1. “三重一大”事项决策时，不明确表态，不尊重其他人意见，率先定调； 2.搞任人唯亲，买官卖官，接受关联人礼品礼金、吃请或其他好处； 3.不严格要求干部，对违纪违规问题不及时查处和纠正； 4.对党风廉政建设工作不部署安排，不检查督办； 5.违规插手工程招投标、物资采购、招生录取、人才招聘、津贴发放，利用职务影响为亲属和其他特定关系人谋取利益； 6.违反中央“八项规定”精神，接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动安排； 7.违反有关规定从事营利性活动，违规兼职取酬。违规收送礼品礼金； 8.不如实向组织报告个人应该报告的事项。
1.严格执行“三重一大”事项决策制度实施办法； 2.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》； 3.将党风廉政建设与业务工作一起部署安排、经常督办、严格考核。经常开展廉洁教育，严肃处理违纪违规问题； 4.严格遵守《中国共产党廉政准则》和《中国共产党纪律处分条例》； 5.工作中按程序办事，做到不缺位、不越权； 6.严格要求亲属和身边工作人员； 7.按要求如实报告个人事项。
2 重点部门
重点事项
重点岗位
廉洁风险点
防控措施
院领导 班子 1.执行“三重一大”事项决策制度； 2.履行党风廉政建设责任； 3.依法治校，规范用权； 4.严格执行财务制度； 5.廉洁自律。
院长
1.“三重一大”事项决策时，不明确表态，不尊重其他人意见，率先定调； 2.对党风廉政建设工作不部署安排，不检查督办。对责任范围内发现的腐败问题不及时查处； 3.违规插手工程招投标、物资采购、招生录取、人才招聘、津贴发放，为本人或特定关系人谋取利益； 4.纵容或默许亲属和身边工作人员利用职务影响谋取私利； 5.违反中央“八项规定”精神，利用职务的影响操办婚丧喜庆事宜，接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动安排，违规收送礼品礼金； 6.不认真执行院务公开相关规定，不规范行使职权，搞暗箱操作； 7.对经费开支审批不严，大额资金支出未经院长办公会集体研究决定； 8. 违反有关规定从事营利性活动，违规兼职取酬，不如实向组织报告个人应该报告的事项。
1.决策前做到数据准确，事实清楚。严格执行“三重一大”事项决策制度实施办法； 2.将党风廉政建设与业务工作一起部署安排、经常督办、严格考核。经常开展廉洁教育，严肃处理违纪违规问题； 3.严格遵守《中国共产党廉政准则》和《中国共产党纪律处分条例》； 4.遵守国家的法律法规，规范使用权力，严格执行上级和学院财务制度； 5.工作中按程序办事，做到不缺位、不越权； 6.严格要求亲属和身边工作人员； 7.按要求如实报告个人事项。
3 重点部门
重点事项
重点岗位
廉洁风险点
防控措施
院领导 班子 1.执行“三重一大”事项决策制度； 2.正确选人用人； 3.履行党风廉政建设责任； 4.规范履行党务管理职责； 5.廉洁自律。
党委副书记
1.“三重一大”事项决策时不如实反映真实情况，不明确表态； 2.不根据工作需要推荐人才，搞任人唯亲，买官卖官； 3.履行党风廉政建设工作主体责任日常工作不力，对责任范围内发现的违反师德师风建设“红七条”的行为不及时查处； 4.利用职务影响为亲属和其他特定关系人谋取利益，搞权钱交易或权权交易； 5.对经费开支审批不严，违规发放津补贴；
6.纵容或默许亲属和身边工作人员利用职务影响谋取私利； 7.利用职务的影响操办婚丧喜庆事宜，接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动安排，违规收送礼品礼金； 8.违反有关规定从事营利性活动，违规兼职取酬，不如实向组织报告个人应该报告的事项。
1.严格执行“三重一大”事项决策制度实施办法，决策前做到数据准确，事实清楚； 2.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》； 3.将党风廉政建设与党务工作一起部署安排、经常督办、严格考核，经常开展廉洁教育； 4.严格按照教育部《关于建立健全高校师德师风建设长效机制的意见》处理违反师德师风行为； 5.严格遵守《中国共产党廉政准则》和《中国共产党纪律处分条例》； 6.遵守国家的法律法规，规范使用权力； 7.工作中按程序办事，做到不缺位、不越权； 8.严格要求亲属和身边工作人员，如实报告个人事项。
4 重点部门
重点事项
重点岗位
廉洁风险点
防控措施
院领导 班子 1.监督学院执行“三重一大”事项决策制度； 2.严格履行党风廉政建设监督职责； 3.规范行使效能监察职权； 4.规范处理信访举报，严肃查办违纪违规案件； 5.廉洁自律。
纪委书记
1.监督“三重一大”事项决策不力，不明确表态； 2.干部选拔时对程序关、廉洁自律关审查不严； 3.执行党的纪律不严，对廉洁风险不采取预防措施，对违纪违规问题、腐败问题不及时处理或处理不公； 4.违规插手工程招投标、物资采购、招生录取、人才招聘、津贴发放，搞权钱交易或权权交易，为本人或特定关系人谋取利益； 5.纵容或默许亲属和身边工作人员利用职务影响谋取私利； 6.违反中央“八项规定”精神，利用职务的影响操办婚丧喜庆事宜，接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动安排，违规收送礼品礼金； 7.违反有关规定从事营利性活动，违规兼职取酬，不如实向组织报告个人应该报告的事项； 8.不按规定办理信访、投诉、函询，处理问题线索不规范。
1.严格执行“三重一大”事项决策制度实施办法； 2.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》； 3.严格履行党风廉政建设第一监督人职责，严肃处理违纪违规问题； 4.严格遵守《中国共产党廉政准则》和《中国共产党纪律处分条例》； 5.遵守国家的法律法规，规范使用权力； 6.工作中按程序办事，做到不缺位、不越权； 7.严格要求亲属和身边工作人员。
5 重点部门
重点事项
重点岗位
廉洁风险点
防控措施
院领导 班子 1.执行“三重一大”事项决策制度； 2.履行党风廉政建设责任； 3.规范行使职权； 4.廉洁自律。
副院长
1.对“三重一大”事项情况不明，不明确表态； 2.对党风廉政建设工作不部署安排，不检查督办； 3.对主管范围内的干部要求不严，对腐败预防不力，对违纪违规问题不及时查处和纠正； 4.违规插手工程招投标、物资采购、招生录取、人才招聘、津贴发放，搞权钱交易或权权交易，为本人或特定关系人谋取利益； 5.对经费开支审批不严，违规发放津补贴； 6.纵容或默许亲属和身边工作人员利用职务影响谋取私利； 7.违反中央“八项规定”精神，利用职务的影响操办婚丧喜庆事宜，接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动，违规收送礼品礼金； 8.违反有关规定从事营利性活动，违规兼职取酬，不如实向组织报告个人应该报告的事项。
1.严格执行“三重一大”事项决策制度实施办法； 2.将党风廉政建设与业务工作一起部署安排、经常督办、严格考核； 3.经常开展廉洁教育，严肃查办所辖范围内的违纪违规问题； 4.严格遵守《中国共产党廉政准则》和《中国共产党纪律处分条例》； 5.遵守国家的法律法规，规范使用权力； 6.工作中按程序办事，做到不缺位、不越权； 7....
篇三：项目经理岗位廉洁和防范措施
全面打造廉洁示范性工程，确保建设工程高效优质，保障项目建设资金的安全和有效使用，在项目建设中，本人认真贯彻落实党风廉政建设和反腐倡廉各项规定，克勤克俭，艰苦奋斗，踏踏实实工作，不断开展自我廉洁教育；本人所在的区域公司也坚持把建设廉洁项目作为一件大事来抓，在项目管理和施工生产的过程中始终注重廉洁先行，以保证工程建设健康有序地推进。主要做法总结如下：一、加强自身学习，提高自律觉悟 本人认真贯彻执行党中央的各项方针和政策，遵守国家法律、法规，认真学习党的十八大精神和中纪委全会精神，认真执行公司党政的各项重大决策和各项管理制度，认真学习建设廉洁项目经理和打造廉洁工程的各项内容，并积极参加单位组织收看的廉洁教育录像，积极开展自我警示教育，牢固树立思想道德和勤劳廉洁的自觉性。在思想上树立了讲实效、办实事，艰苦奋斗，廉洁工作的作风，并始终将建设廉洁项目作为项目经理必备职业素养，有效提升了自身的思想觉悟。在施工中，严格遵守党的政策和国家有关法律法规，严格执行有关工程建设、打造廉洁工程的规定，业务活动坚特公开、公正、诚信、透明的原则，不损害国家和公司利益，不违反工程建设管理规章制度，没利用职权从事过各种有偿中介活动和安排个人施工劳务队伍。
二、加强宣传教育，强化意识正气
为加大廉洁项目建设的宣传力度，本人所在区域公司和项目部平时通过在办公区、施工区醒目位置悬挂宣传图牌，开设“博深简报”、“廉洁宣传栏”、“博深大课堂”，组织专题辅导报告会、“廉洁文化进项目”，开设专门的企务公开栏、意见箱，建立廉洁文化图书库，开展学党章知识竞赛以及廉洁专题教育片，并为专业岗位人员发放廉洁书籍等方式，宣传廉洁文化，从而营造了浓厚的崇廉耻贪文化氛围，创新了廉洁文化新的学习模式，激发了全体员工“学廉、倡廉、讲廉、尊廉”热情，提升了廉洁文化教育的吸引力。建立定期学习制度，项目部定期组织各类廉洁教育、法律法规的学习、培训会议，积极组织部室以上主管及关键岗位人员学习廉洁方面法规，有针对性剖析工程项目违纪违法的典型案例，制作并及时组织领导、员工观看反腐倡廉宣传 PPT，加强警示教育；及时学习传达集团公司、公司党委、纪委文件精神，并不断加强假期对员工的廉洁教育，筑牢廉洁防范的思想根基。使项目部各员工常怀律己之心、常思贪欲之害、常除非分之想、常拂心灵之尘，通过不断宣传，形成了良好的廉洁项目建设氛围，使建设廉洁项目的重要意义和目的深入人心。
三、加强制度建设，廉洁管理项目 我们在项目建设过程中，坚持对工程建设领域突出问题专项治理，采取过硬措施，认真治理，不走过场，特别是针对项目部的合同印章管理、成本管理、物资材料管理、质量安全管理、财
务管理、低值易耗品管理、生活设施管理及廉洁项目建设等方面逐一进行了大排查，并对排查出的问题实行岗位问责制，制定了一系列奖惩措施，针对排查中存在的问题都提出了相应的整改措施。同时结合实际，进一步细化了工程质量安全监督、项目责任追究制，在项目部逐步形成了较为规范、系统、完善的管理规章制度体系，有效的提高了建设廉洁项目的各项内涵。
四、加强成本控制，丰富廉洁内涵
我们始终坚持以项目资金安全、在建工程优质和员工优秀为目标，切实加大对项目廉洁管控的工作力度，不断规范项目资金管理行为，促进了工程项目的廉洁经营。在廉洁项目建设的工作实践中，项目部紧紧抓住劳务队伍引进、材料购进、设备租赁、废旧物资的处理等关键环节，利用材料信息平台的透明力度，实现了项目部间材料价格自购对比，有效地管控采购成本风险，较好地防止了采购及管理人员履职不规范的行为发生。
五、加强项目管理，强化监督手段 1.结合项目股份制工作的推进，大力宣贯公司开展项目股份制的文件精神，在项目部努力打造利益共享、风险共担的管理团队，形成管理规范、互相协作、互相监督的长效机制，使项目经理部各员工拧成一股绳，提高项目经理部的凝聚力和责任感，做到人人心中有廉洁，努力营造廉洁项目氛围。
2.在物资采购上，项目部制定了一系列措施，严格要求采购员及材料科长加大对物资供应商的资质审查力度，建立供应商诚信评价要求。对自行采购的材料物资，严格按照物资采购程序进
行采购，通过信息平台，查阅各项目对同一规格材料购买的供应商及实际价格，以便控制材料采购成本，提高购买工作效率，方便项目部比质比价。
3.在劳务分包上，项目经理部严把“入口关”，加强资格预审，将资质审查作为硬性选定指标。严把监督关，项目部加大对外部劳务队伍选用的监督，杜绝了由个人或裙带关系随意确定使用劳务队伍的现象发生；严把合同关，对能够满足项目施工建设要求 4.在资金管理支付上，采用区域公司及项目经理部协同管理模式。制定了项目部资金支付管理办法，严格控制项目进度工程款的资金支付，实行资金支付管理流程，大额资金支付必须按照制度要求实行资金支付会签，严格控制在资金支付上发生各种不廉洁、不正当行为；在费用报销上，项目部采用的队伍，由双方项目经理签字盖章，合同方可生效，对不能满足施工要求的队伍，坚决不用。在整个施工过程中，项目经理部始终坚持材料、设备、劳务全过程在阳光下进行，杜绝了“暗箱”操作等不廉洁不规范现象发生。费用包干，费用发生应事先请示领导，大额费用报销需提前报制费用预算，严格按照费用报销流程进行资金支付，确保各项费用发生的合理。
在今后的工作中，我定当继续加强廉洁建设，筑牢思想防线，争做一名廉洁的项目经理，努力打造廉洁项目。
以上是本人的经验交流材料，谢谢！
篇四：项目经理岗位廉洁和防范措施
目经理与设计、施工单位形成共同体，没有有效机制管控现场和设计方案审核，存在廉政风险1、项目经理不到现场，现场情况完全依赖施工方或其他合作方,不能真实反映现场情况，造成投资增大2、外电引入完全使用施工单位图纸，无管控措施3、缺少专业严谨的设计审核管控4、项目经理与设计、施工单位形成默契，造成过度设计全部适用项目管理岗、方案造价管理岗中1、强化建设集中集约管理，方案造价管理从区域统一上收至地市分公司，设计方案审核与批复由地市分公司各部门联合会审、统一批复。2、推进实景设计，评审根据实景判断现场客观性2、加强现场勘察管理，目前总部已经全面推行标准化勘察，确保设计人员必须到现场，并准确填报勘察数据，整理相关现场照片资料，逐站形成标准化勘察表并上传IT支撑系统，留存痕迹。3、大型项目编制标准化设计和模块化测算，建立单公里造价经济指标；2000万元以上项目由总部统一组织审查批复。4、充分发挥外部审计作用，强化工程审计、财务的收尾管控。2设计单位与土建施工单位联合虚设、加大工程量、抬高造价，共同谋利，项目经理对此类情况缺乏监管1、设计单位不到现场，套图作业，设计工作量与现场不符2、设计单位站址选择土建工程量大或者附属工作量大的站点，导致造价偏高全部适用项目管理岗、方案造价管理岗低1、加强设计主导，目前总部已经全面推行标准化设计评审，地市分公司方案造价管理岗牵头组织，各专业联合评审，逐站形成标准化设计评审表，并签章留痕、上传系统，有备可查，形成自我管控意识。2、总部、各省开展互联网监管，根据上传IT支撑系统的现场资料，进行设计质量抽查，定期通报抽查结果，有效风险防控。3施工单位选址中，无有效监管，选址方、公司员工与业主方勾结，多支付租金，存在利益交易风险1、选定站址租金直接使用租金标准上限，未进行有效价格谈判2、项目经理或选址管理人员选址中提高租金，与业主形成灰色交易全部适用选址管理岗、区域经理（区域助理）高1、加大规划选址、行业选址等批量站址获取形式，推进互联网选址等透明公开方式，总部已经印发选址工作相关规定办法以及加快推进政府支持及行业合作选址的工作要求等一系列文件，加强工作指引和风险防控，降低租金成本2、总部制定基站租金上限管控，超限站址一事一议，逐级审批4通过第三方转租，无法联系业主，对站点无直接掌控权1、业主无手续，通过三方转租，造成产权不清的风险2、选址严重依赖土建施工单位，与业主沟通不到位，存在站址稳定性的风险全部适用选址管理岗、区域经理（区域助理）高1、总部近期将印发加强选址费用管控的工作要求，重新定义选址费，建立地市层面联合评审小组，加强分场景、分区域的选址费、场租控制，完善选址费审批体系。站址获取设计方案审核1、建设领域廉洁风险点与防控措施表业务环节风险等级防控措施 风险节点 风险点描述 风险产生原因适用范围（总部、省、市）风险点编号涉及岗位或人员5选址费用、场地租赁费虚构合同金额，未全部支付列成小金库1、费用使用不透明，弄虚作假或变相挪用，产生 “小金库”或用作员工奖励全部适用选址管理岗、区域经理（区域助理）高1、建立选址费用检查工作制度，持续优化完善IT支撑系统手段，定期开展异常租金、选址费专题分析，对异常现象开展专项调查。6拆迁赔补可能收受商业贿赂而损害公司利益1、与商业单位商谈赔补费存在较大不确定性，主观性大2、拆迁赔补管理规范不完善3、商谈操作过程往往为单点接触，缺少制约全部适用选址管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）中1、加强审批，建立考核激励机制，严控补偿支出2、谈判过程多人参与，互相监督3、对于产生补偿的站点进行审计跟踪4、取消青苗、绿地、道路等赔补服务模块，纳入到施工服务模块中，将赔补费用显性化。7施工单位谈赔补，与受赔补方共同夸大赔补金额1、拆迁赔补管理规范不完善2、商谈操作过程往往为单点接触，缺少制约3、青苗、绿地、道路等各类额外的赔补额外费用偏高全部适用选址管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）中1、加强谈判监管，甲方人员参与谈判；2、对于产生补偿的站点进行审计跟踪；3、取消青苗、绿地、道路等赔补费用，进行综合报价。8 地勘管理地勘放大难度系数直接导致土建成本增加1、地勘单位与土建单位合伙篡改场地类型，赚取模块差价全部适用方案造价管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）低1、对于特殊场地，安排监理和区域经理现场核实地勘实际情况。9 现场管理对监理单位监管不到位，造成监理单位失职或监理与施工方形成利益共同体，发生偷工减料等现象1、监理人员上站次数不足，专业能力欠缺，无法有效监管2、监理人员与施工方互相勾结，利益交换，造成公司损失全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、区域经理（区域助理）中1、针对监理单位，强化标准化工序工艺管理要求，明确现场留痕、文档留痕；2、完善项目系统现场管理功能，实现对现场管理、隐蔽工程全程记录；3、建立地市、区域的定期项目进度汇报及问题通报制度，特别是对审计结果通报，通过审计通报进行风险警示及防范；4、审减率过高的站址，对相应监理单位和施工单位进行处罚。10 验收管理项目经理、区域经理刻意隐瞒工程质量安全隐患，降低工程验收标准，把关不严，为施工单位谋得利益1、 项目经理人员数量与专业能力不足，过度依赖监理单位2、违法使用工程建设过程中对质量、安全、进度、竣工验收等管理权限、纵容施工企业偷工减料、弄虚作假造。对不合格工程降低检验标准，评为合格，缺乏对隐蔽工程环节的有效监管。全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、区域经理（区域助理）中1、明确项目经理在关键工序节点的审核把关流程；2、完善项目系统现场管理功能，实现对现场管理、隐蔽工程全程记录；3、建立问责机制，发生质量问题站点，对项目责任人进行问责。11 销项管理销项时未按工程实际进展核算，增大公司损失1、多方勾结，销项时虚增工程量2、弄虚作假，虚报工程项目全部适用项目管理岗、工程综合管理岗中1、加强现场监管，监理核准工程量；2、对发生工程费用的项目进行工程审计；3、加强廉洁教育，防止内外勾结。工程建设工程赔补
12余料未及时退库，或退库数量不足1、施工单位少退或不退余料，通过处理余料谋利2、管理不善，造成余料丢失或损坏全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、库存管理人员中1、制定余料管理办法，定期核查余料及时退库或再利用情况，做到账实相符；2、加强对余料的审计力度，降低余料损失风险。13库存物资积压，未及时利用1、对库存物资掌握不清，有用物资未及时应用到工程项目2、超量采购，导致物资积压全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、库存管理人员中1、定期盘点，掌握库存现状，及时应用；2、结合工程量适量采购，减少库存。14工程结算及决算审计审计人员与合作方勾结，导致公司利益受损1、 对审计机构的审结速度、审结率考核过急、过快2、工程建设不规范、签证多，非现场审计工程量难判定3、施工单位对审计人员的攻关4、审计人员素质参差不齐，严重依赖个人专业判断，审计作业的标准化程度有待提高全部适用项目管理岗、工程综合管理岗及相关审计人员中1、完善审计单位的效益考核机制和处罚机制：明确二次复审的结果作为审计单位市场份额获取的重要标准，加大审减率对审计单位的激励功能；2、加强对审计单位的监督，组织开展对审减率较低的审计单位的针对性“二次重点复审”；3、大型项目推行全过程跟踪审计，审计单位随工审计，核实工程量，避免交付验收后无法现场踏勘；4、进一步优化服务模块，除护坡、散水、挡墙、二搬、围墙等必要服务模块外，其他与施工服务相关内容纳入施工服务模块中，逐步减少或取消工程签证；5、项目管理角色优化，由前期区域经理全程管理，变更为方案造价岗和项目管理岗，分别进行方案造价审核和施工现场管理。15 份额管理与供应商等存在金钱交易，对其份额超配1、为实现工程进度，不按框架协议进行份额分配2、份额调整不透明，主观因素影响份额调整全部适用工程综合管理岗及采购人员低1、按照框架协议内约定分配份额严格执行，公平公正，通过后评估及打分，项目经理发起结合区域经理制定份额调整办法，上领导会审批。2、份额调整依照框架协议和设计、监理、施工单位考核实施细则，留存纸板记录。过程及结果形成纸板报备纪检。3、纪检人员参与工程建设份额分配和调整决策过程的监督4、建议平台设限，超过份额不能采购16后评估引入采购程序，不公正的评价造成引入合作单位质量不高，公司利益受损1、评价制度不完善，日常表现与整体评价不符2、评价过程和结果不公开透明全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、方案造价管理岗中1、会同商合部门共同建立优化后评价体系，明确总部、省、地市责任分工，规范考评内容，周期，以日常检查结果的客观成绩作为主要考核成绩，降低日常服务、沟通等主观分比例。17项目经理、合作单位易存在利益交易风险。1、后评估内容不规范，印象分，人情分类的主观分比例较高2、合作单位在后评估时对相关人员进行攻关，谋得与实际服务不符的较高分数全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、方案造价管理岗低1、各级建设部门将互联网检查和现场检查等监管过程中发现的问题反馈商合部门，落实到合作单位考评，全面真实地反映合作单位工作质量，公开透明。合作单位考评库存管理
18项目经理利用工程款支付及时性向建设单位收取贿赂。1、项目经理利用完工验收、结算审计、款项结算等环节对工程款支付进度进行调控，提前或延迟付款2、在日常考核中罚款未在支付时扣除全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、工程财务人员及商合采购人员等低1、建设部门通过系统预警管控，对超时未完工验收、应审未审项目发送预警代办提醒，并定期统计通报。2、财务部门制定应付账款管理办法，对不同账龄的应付账款进行跟踪和分类处理，强化风险防控。3、审计部门定期对超长期预付、未付款项进行专项审计19可能出现未严格按照合同条款履行付款。1、不严格执行工程付款要求，在未完成验收或转固情况下支付工程款初验款2、不严格按照合同付款比例要求进行超额付款，造成资金风险全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、工程财务人员及商合采购人员等低1、统一制定付款规则，明确付款需要文件资料；2、项目经理定期整理项目进度，通知商合岗准备付款。付款根据实际工程进度，严格按照合同条款支付；3、报账人员需重点审核发票与订单是否一致，支付相关工程款是否与相关进度资料是否一致，避免因错误造成多付或少付。20利用职务之便，与合作方形成利益交换1、缺乏风险意识和职业道德，投机心理严重全部适用全部岗位及人员低1、加强廉洁风险教育，提高风险意识，完善追责制度，增强职业道德素养。21与合作单位交往过密，不能秉公办事，损坏公司利益1、缺乏企业责任感，感情办事，不能坚持原则全部适用全部岗位及人员低1、加强廉洁风险教育，提高风险意识，完善追责制度，增强职业道德素养。廉洁风险意识 全过程工程付款资金使用
篇五：项目经理岗位廉洁和防范措施
项目工作的廉政风险点及防控措施 一、 按行业向上申报全县性的工程项目计划环节（一）
廉政风险点：
1.考虑局部利益较多， 没有照顾面上。
2.个人意志突出， 集体决策缺失。
3.执行报告制度不严格。
（二）
防控措施：
1.建立健全重要项目安排制度。
2.完善领导班子集体决策制度。
3.建立向县级分管领导报告制度。
二、 工程项目审批环节
（一）
廉政风险点：
1.未经领导班子集体决策。
2.委托作可行性研究报告、 初步设计方案存在暗箱操作行为。
3.支付的相关费用不公开。
（二）
防控措施：
1.完善领导班子集体决策制度。
2.建立重大事项决策制度。
3.建立和完善财务公开制度。
三、 工程项目招标投标环节
（一）
廉政风险点：
1.招标人排斥潜在投标人。
2.接受投标人的钱物。
3.搞“明招暗定”。
4.违反规定将应当依法公开招标的工程项目 实行邀请招标或直接发包。
5.向中标单位索要钱物。
（二）
防控措施：
1.严格执行工程项目招标投标法律法规和规章制度。
2.按规定从严查处吃拿卡要行为。
3.建立和完善领导干部廉洁自律规定。
四、 施工管理环节
（一）
廉政风险点：
1.随意降低工程质量等级。
2.指使施工单位偷工减料， 搞“节约分成”。3.收取施工单位给予的“好处费”。
（二）
防控措施：
1.按照工程质量等级要求强化管理。
2.建立健全工程项目管理制度。
3.按照建设工程廉政合同规定， 从严查处施工单位和业主管理人员的违纪违规行为。
4.建立和完善领导干部廉洁自律规定。
五、 工程项目结算环节
（一）
廉政风险点：
1.计量不认真， 虚列工程量套取资金。
2.与施工单位合伙增大项目投资。
（二）
防控措施：
1.严格执行工程计量标准及结算依据。
2.从严查处虚列工程量套取资金的行为。
3.建立健全工程项目结算制度。
六、 工程项目资金管理环节
（一）
廉政风险点：
1.不按合同约定拨付资金。
2.资金拨付不实行对公账户支付。
3.不执行项目资金审计制。
（二）
防控措施：
1.严格执行合同约定。
2.建立工程项目资金管理制度。
3.建立工程项目资金公开制度。
4.严格执行项目资金审计制度。
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