用餐接待事由怎么写6篇用餐接待事由怎么写 尼山中心卫生院公务接待加班用餐管理制度 为加强督查我院公务接待、加班就餐管理,为更好的执行“8·36&mid下面是小编为大家整理的用餐接待事由怎么写6篇,供大家参考。
篇一：用餐接待事由怎么写
中心卫生院 公务接待加班用餐管理制度为加强督查我院公务接待、 加班就餐管理, 为更好的执行“8· 36· 7” 纪律和二十条规定， 严格控制经费开支, 减少公务支出 ， 制定如下制度：
一、 严格公务接待纪律， 厉行节约， 制止奢侈浪费：
（ 一）
严禁工作人员 在工作日 午间饮酒；
（ 二）
严禁用 公款在部门之间相互宴请；
（ 三）
严禁接受影响公正执行督查公务的宴请；
（ 四）
严禁在参加培训、 学习 期间用 公款相互宴请。
二、 实行来客接待派餐单制度。
确因工作需要接待就餐的， 由承办者向医院办公室提出 申请， 说明来客单位、 人数和事由并填写《公务接待派餐单》 ， 经院长审批同 意后， 按派餐单在本院餐厅内 就餐。
三、 严格控制接待标准。
上级部门 检查指导工作， 外地同级单位领导洽淡工作严格控制接待标准。
四、 限定陪客人数。
因公务接待需要陪客， 原则上按科室对等进行安排， 陪餐人数不能多 于客人人数。
一般陪餐不能超过 3 人。
五、 实行接待费报销核审制。
接待费结算时， 必须附有派餐单、 原始菜单（ 经办人、 办公室签字认可）
和发票， 经
院长审签后报销， 否则财务不予报销。
严禁报销应由个人支付的餐费及违反本规定的餐费。
六、 实行加班就餐派单制度。
提倡高效率的工作， 鼓励工作人员 在工作时间内 完成工作任务， 对于因工作要求需加班就餐的， 由办公室（ 夜间由行政带班领导）
统一安排， 办理以下手续：
1、 事前向分管领导申请， 提出加班事由、 人数。
2、 经分管领导批准， 到办公室填制加班派餐单， 执行：有院外客人按 15 元/人， 仅本院职工加班时按 5 元/人就餐标准。
3、 加班就餐票据（ 附有派餐单、 原始菜单）
， 统一由办公室审核， 经院长审签后报销， 否则财务不予报销。
尼山中心卫生院 二○一三年二月
篇二：用餐接待事由怎么写
dash;1—公务接待管理制度第一条 为进一步规范做好公务接待工作，厉行勤俭节约、反对铺张浪费， 加强党风廉政建设， 根据《党政机关国内公务接待管理办法》和×等有关规定，结合工作实际，本着简洁有效的原则制定本制度。第二条 公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。第三条 办公室是公务接待管理部门，负责制定公务接待管理制度和有关标准。公务接待活动由办公室牵头负责， 按照对口接待原则，相关科室负责具体接待方案制定和业务活动组织实施等工作。第四条 实行接待公函制度。所有接待公务活动，由主要领导根据公函或公务通知审批，并填写《公务接待审批单》 ，办公室凭审批单安排公务接待工作。
没有审批单的， 办公室一律不准安排；自行安排的，一律不予结算，发生的费用由当事人自负。对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。第五条 实行公务接待清单制度。公务活动结束后，办公室会同相关科室如实填写《公务接待清单》 ，经主要领导审签后，作为财务报销凭证。
接待清单包括接待对象的单位、 姓名、 职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。
—2—第六条 简化公务接待礼仪，不在机场、车站和辖区边界组织迎送活动， 不张贴悬挂标语横幅， 不打电子屏幕标语， 不安排工作人员迎送，不铺设迎宾地毯。第七条 严格控制陪同人数，调研交流、学习实践的人员，包括政府相关单位、 同业人员、 社会团体等组织， 原则安排一名领导参加，同时安排相关科室人员参加保障和服务。第八条 公务活动不超标准接待，不组织旅游和与公务活动无关的参观， 不组织到营业性娱乐、 健身场所活动， 不以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。第九条 接待对象应当按规定标准自行用餐。办公室协助安排符合接待对象伙食补助标准的自助餐、 简餐或份饭， 由接待对象选择使用并据实交纳伙食费。第十条 确因工作需要，经主要领导批准，可安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在 10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。不得安排与接待对象公务活动无关的部门和人员陪餐。第十一条 工作餐应当注意节俭，以家常菜品为主，不提供香烟，不使用私人会所、高消费餐饮场所。午餐一律不用酒，晚餐原则上不用酒， 特殊情况需经主管领导同意， 可提供本地产低价位红酒，每瓶价格控制在 100 元以内，并注意控制用量，做好登记备案。第十二条 公务接待中，接待对象需要安排住宿的，由办公
—3—室协助安排符合其住宿费限额标准的住宿场所， 住宿费由接待对象支付。第十三条 财务科要加强接待费的审核报销，在批准的接待费预算内， 对有明确接待范围、 对象和目的， 经主要领导批准且符合规定的接待费用予以报销， 报销凭证应当包括财务票据、 派出单位公函和接待清单等。第十四条 加强对接待经费开支和使用情况的监督检查与审计。严禁报销无公函的接待费用， 严禁以虚报、 冒领手段骗取公务接待费； 严禁虚报公务接待人数、 天数进行报销； 严禁扩大公务接待费用开支范围， 擅自提高公务接待费开支标准； 严禁报销与公务接待无关费用；严禁违反财务管理规定的其他行为。第十五条 公务接待费用支出在范围内实行公开。办公室汇总后报主要领导加盖单位公章， 重大事项经主任办公会通过后加盖单位公章， 于每月 5 日前公开上月公务接待情况， 公开期限 5个工作日。第十六条 公务接待工作纳入问责范围，加强对接待违规违纪行为的查处，严肃追究相关和直接责任人的责任并进行通报，涉嫌犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。第十七条 本制度自发布之日起施行。以往与本制度不一致的，执行本制度规定。附件：
—4—1、公务接待审批单2、公务接待清单3、20 年 月公务接待费用情况一览表
—5—附件 1：公务接待审批单年 月 日来访单位来宾姓名 职 务主要随员及 人 数事 由主要陪同人员其他陪同人员及人数接待时间就餐地点 住宿地点经办科室 经办人审核情况分管领导主要领导
—6—备注：1、各科室接待有关单位时必须填写此审批表，并附公函，经主要领导批准同意后方可安排接待。
2 、需如实填写接待来人单位、接待人数和事由。3、该审批表作为公务接待费用报销的凭证之一，在财务报销时请将此审批表、公函和接单清单附在报销票据后。4、该审批表经主要领导签字后，请送办公室备案，由办公室 :安排接待事宜。附件 2：公务接待清单填报日期：
年 月 日接 待 对 象来宾单位公务内容 公函号时间 来宾人数来宾姓名、 职务接 待 内 容就餐时间 就餐地点 陪餐人员 金额 经办人
—7—其他项目 项目内容 金额 经办人 备注审 核 情 况经办人 审核人附件 3：20 年 月公务接待费用情况一览表填表日期：
年 月 日日期 接待事项支出（以人民币元计）备注此表一式三份。
呈领导班子一份； 公开一份， 公开期限过后由办公室存档；财务科一份，用于结算核对。
—8—
篇三：用餐接待事由怎么写
姓名 事由 日期 1 高继强 加班 3. 3 2 段传民 加班 3. 3 3 葛贤福 加班 3. 3 4 孙巍 加班 3. 3 5 刘浏 加班 3. 3 6 胡纪领 加班 3. 3 7 蒋元平 加班 3. 3 8 王雪玉 加班 3. 4 9 孙茂梅 加班 3. 4 10 葛贤福 加班 3. 4 11 王冲 加班 3. 4 12 胡纪领 加班 3. 4 13 蒋元平 加班 3. 4 14 宋晓 加班 3. 4 15 张宁安 加班 3. 5 16 葛贤福 加班 3. 5 17 王冲 加班 3. 5 18 胡纪领 加班 3. 6 19 孙巍 加班 3. 6 20 高继强 加班 3. 6序号 姓名 事由 日期 1 葛贤福 加班 3. 6 2 孙茂梅 加班 3. 6 3 王雪玉 加班 3. 6 4 王冲 加班 3. 6 5 段传民 加班 3. 6 6 杜和超 加班 3. 7 7 刘瑞康 加班 3. 7 8 廖延茹 加班 3. 7 9 刘芳 加班 3. 7 10 王胜娴 加班 3. 7 11 高继强 加班 3. 7 12 王雪玉 加班 3. 7 13 段传民 加班 3. 7 14 宁立新 加班 3. 7 15 王友权 加班 3. 7 16 王娟 加班 3. 7 17 葛贤福 加班 3. 7 18 王冲 加班 3. 7 19 宋晓 加班 3. 7 20 蒋元平 加班 3. 7
序号 姓名 事由 日期 1 孙茂梅 加班 3. 7 2 胡纪领 加班 3. 7 3
加班
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加班
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加班
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加班
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加班
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加班
篇四：用餐接待事由怎么写
XXXXXX有限公司文件 XXXX〔20XX〕XXX 号XX 集团分公司机关职工食堂管理办法
（专业完整模板）
第一章 总则 第一条 为进一步规范分公司机关职工食堂管理，服务于分公司整体工作，提高职工食堂用餐安全及服务质量，给广大职工提供一个健康、舒适、满意的用餐环境，特制订本办法。
第二条 分公司综合办公室为机关食堂的管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行。
第三条 分公司机关伙食管理委员会（以下简称“伙管会”）负责监督、考核食堂管理及费用核算工作。
第二章 就餐与接待 第四条 职工食堂具有职工正常用餐和分公司内部接待两项工作职能。
第 五 条
职工正常用餐包括工作日期间早、中、晚餐。由伙管会定期征集职工意见建议，根据职工饮食习惯和季节性等特点，组织食堂定好每周食谱，不断改善伙食品种，做到安全、健康、营养、美味。其中，午餐菜品花式不少于 6 种；晚餐菜品花式不少于 4 种，荤素搭配合理。中餐、晚餐均提供时令水果。
第 六 条 职工用餐时间：早餐，7：45-8：15，中餐，12：00-13：00，晚餐，17：30-18：30（具体时间如有调整，以综合办公室通知为准）。
第 六 条 职工正常用餐价格确定：职工食堂为非盈利运营，每月饭菜价格由食堂管理员按低于成本价拟定并报办公室审核后，提交伙管会最终核定执行。核定后的饭菜价格不得随意更改。
第 七 条 公司职工需凭饭卡用餐，办公室负责职工饭卡的办理、充值、挂失、注销等工作。根据公司职工伙食补贴标准（21.75天*18.4 元/天=400 元/月），每月初第三个工作日由办公室集中为机关职工饭卡充值。未到集中充值时间，职工饭卡余额不足者可自行到办公室缴费充值。每月月底，职工当月饭卡内未使用的余额可集中办理商品换购。
第八条
员工需自觉遵守用餐秩序，在规定时间就餐，取餐时自觉排队，适量而取，防止浪费；就餐后，用餐者须将自己剩余食物残渣倒入垃圾桶内，将用完餐具放在规定位置。
第八条
分公司内部接待分为工作餐和接待餐两种。基层单位到机关借调、轮岗或交流的人员，以及外来业务人员需临时安排
工作餐的，由业务所属部门填写《分公司职工食堂工作餐审批单》,经审批后报食堂管理员。按人数领取早、中、晚工作餐券，凭券就餐。餐券 1 人 1 张，盖章有效，仅供外来人员使用，机关人员使用无效，并且当日有效，逾期作废。工作餐标准为：早餐 10 元/次.人，午、晚餐 20 元/人.次。机关人员一律刷卡就餐，不得占用工作餐人数。
第 九 条 分公司各业务部门需在职工食堂安排接待用餐的，按照《分公司公务接待管理暂行规定》，由对口接待部门提前 1 天填写《分公司内部食堂接待用餐审批单》经审批后报综合办公室，办公室审核后提前向食堂下达接待任务，由食堂管理员按接待规格拟定菜谱并报办公室审核后准备食材。接待餐食材采购与验收纳入食堂统一管理，但实行单独、单次、据实核算。食堂工作人员必须树立高度的服务意识做好招待餐。
第 十 条
分公司内部接待严格执行《XXXXXX 集团有限公司机关员工及所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法》的规定，原则上不得超标准用餐，中午餐禁止饮酒，坚决杜绝部门之间相互宴请，公款吃喝行为。
第三章 食堂物资的采购与验收 第 十 条 大宗日常物资（米、面、油、调料等），由办公室根据价格合理、质量好、信誉高的原则，综合选择确定较为固定的超市或者供应商。
第十 一 条 对每日购买蔬菜、肉类、鱼类等日常费用，要做到当日采购当日验收核算。采购和复核不能为同一个人。
第十 二 条 采购物资到货后，由食堂管理员协助办公室人员进行验收，伙管会不定期参与验收工作。验收程序：1.验质量。主要看食物的品质是否完好，有无污染变质，是否有齐全的生产厂家、商标、生产日期等标志，是否过保质期，有无产品合格证等。2.验数量。能称重量的，必须过称，以件计的，是否符合数量标准。3.其它方面是否有不符合标准或不宜进入食堂使用的。4.办公室人员要根据验收的数量和单价做好购货发票或收据的核算。
第十 三 条 验收合格后，由采购者、办公室或伙管会人员在购货发票上签字（含两人或两人以上）；不合格的，必须与供货商联系退货，严禁不合格食物进入食堂；由验收工作失职造成事故的，公司将直接追究相关责任人的责任。
第四章 食堂卫生与安全 第十 四 条 食堂工作人员必须持《健康证》上岗，每年进行一次健康检查；衣着干净整洁，不留长发、长指甲；制作食品前要洗净手，且不得用手直接拿放熟食；工作时间穿好工衣，带好工帽，供餐时必须戴好口罩、手套；不得在厨房、餐厅内吸烟、随地吐痰，不得在洗碗（菜）池内洗涤衣物及其它物品；发现自己染病须及时报告，暂停工作。
第十 五 条 食品卫生：蔬菜原则上当天购进当天食用，不得放
置两天以上，发现变质立即丢弃处理；肉食、鱼类要保持鲜活；熟食必须使用专一熟食工具，生、熟食分开存放；鲜菜、肉类、干货成品和半成品必须分类存放，不得混放或放置地上，剩余食品必须采取保鲜纸遮盖放入冷藏柜。
第十 六 条 厨房卫生：刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净，按规定消毒处理；用过的餐具要经过初洗、清洁剂清洗、清水清洗、消毒四道工序处理，餐具内外要干净干燥，无油迹、无洗洁剂泡；食堂垃圾及时清理，集中处置，及时清除卫生死角，防止老鼠、苍蝇、蟑螂等污染食物；货架、油烟罩、蒸柜、炉灶、洗碗（菜）池每天要保证清洗干净；要保证餐厅地面无垃圾杂物、无积水，干净清爽，桌面台凳餐后及时清洁，干净无尘。
第十 七 条 厨房及就餐区严禁吸烟，按规定设置灭火器；使用炊事械具或用具严格遵守操作规程，防止事故发生。食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类开关、设备等。
第十 八 条 厨房、餐厅、仓库钥匙指定专人保管，未经许可，除食堂工作和管理人员外，任何人不得进入厨房及仓库，不得在非就餐时间进入餐厅。食堂管理员及库房保管员对食堂管理负有直接防盗责任。
第五章 成本与核算 第十 九 条 食堂采购实行当日采购当日验收，成本核算实行当
月盘点当月结算。月度结算前，由食堂管理员配合办公室做好票据统计、库存盘点、报表编制工作，伙管会全程参与结算监督审核工作。
第 二十 条 严格落实账务公开，办公室利用食堂公示栏，每周公布食堂采购价格清单，每月公布成本核算台账，接受伙管会及职工监督。
第二十 一 条
对食堂经营盈利部分，经伙管会集体研究并经公司领导审批后，以合理的福利形式反馈职工，不得私用乱用。
第六章 月度考核 第二十 二 条 对食堂工作人员实行月度绩效考核制度，考核得分与月收入直接钩挂：
食堂管理人员月收入=合同标准工资*0.8+班组绩效薪酬 班组绩效薪酬=合同标准工资*0.2*月度绩效考核系数 第二十 三 条
对食堂管理的月度考核由办公室牵头组织，伙管会参与，每月最后 3 个工作日进行，考核得分确定食堂工作人员月度绩效考核系数：
序号
月度考核得分 A A
结果认定
绩效考核系数
1 A≥90 优
秀 1.2 2 80≤A＜90 良
好 1 3 60≤A＜80 合
格 0.7 4 A＜60 不合格 0.5 第二十四条 发生以下情形之一时，实行一票否决制，直接认
定当月班组考核为 0 分，并依法依规对班组和直接责任人进行其他处理：1.发生食物中毒或食源性疾病。2.食材采购和成本核算等过程中有徇私舞弊或监守自盗现象。3.职工满意度调查低于 50分。4.其他伙管会研究认为应当进行责任追究的情况。
第二十五条
本办法自发布之日起实施，由分公司综合办公室负责解释。
附件 1：《XXXXXX 二分公司内部食堂接待用餐审批单》 附件 2：《XXXXXX 二分公司内部食堂工作餐审批单》
附件 1：
XXXXXX 二 分 公司 内部 食堂 用餐 审批 单
申请部门：
填表日期：
年
月
日 来宾单位 或部门
接待事由
接待人数
用餐时间
陪同人数
公司领导
就餐标准
预算费用
申请部门分管领导意见
申请部门负责人意见
综合办公室分管领导意见
综合办公室主任意见
主管领导意见
说明：1.陪同人数一般不超过接待人数的三分之一；
2.如公司领导参加，请注明；
3.就餐标准为：A：80 元/人，B：70 元/人，C：60 元/人（不含酒水）。预算费用 500 元以上时，需主管领导审批。
附件 2：
XXXXXX 二 分 公司 内部 食堂 工作 餐 审批 单
申请部门：
填表日期：
年
月
日 来宾单位或部门
接待事由
接待人数
用餐时间
工作餐人员名单
领券数量 早餐
张；中餐
张；晚餐
张。
申请部门负责人意见
申请部门 经办人
综合办公室主任意见
备注
篇五：用餐接待事由怎么写
阳县两岸茶饮付款单位：
合计：
大写：
经手人：
事由：
2014 年
月
日
篇六：用餐接待事由怎么写
渝州科技职业学院文件渝院政字[2012]79 号
关于规范对外接待用餐及住宿管理的通知 校属各单位：
为规范学校对外接待统一用餐及住宿管理， 经 2012 年 8 月 28日 第 26 次校长办公会审议,现将有关规定通知如下：
一、 接待规格
根据不同行政、 学术级别的人员， 确定不同的接待规格。
二、 接待要求 1.上级单位及主管部门领导莅校， 按对口、 对等的原则， 分别由主管、 分管校领导接待， 校办陪同。
2.校属各单位对口接待， 在常规情况下， 由接待单位负责人事先提出书面申请， 填写接待申请表， 分管校领导批准后， 由校办统筹安排用餐、 住宿， 校办负责人核准用餐金额和接待费用， 原则上校办人员不参与陪同。
超出核定的用餐金额和接待费用， 应写明原因（ 指重大活动及重要客人）， 否则超出部分个人自理。
在非常规情况下， 由分管校领导电告， 视具体事宜办理， 之后补办相关手续。
3.接待用餐及住宿须由分管校领导及具体接待单位负责人签字、加盖本单位公章方可有效。
4.在接待中， 严禁与工作无关的人员参与用餐、 搭顺风车， 若发现有此现象则自行垫付相关费用。
5.申请单位凭申请表到接待地点签单。
上述规定自 2012 年 9 月 1 日 起执行,由校长办公室负责解释。
附：
江西渝州科技职业学院接待住宿、 用餐申请表(请自行到网上下载)
江西渝州科技职业学院 2012 年 8 月 28 日
江西渝州科技职业学院校长办公室
2012 年 8 月 31 日 印发
江西渝州科技职业学院接待住宿、 用餐申请表申请部门
申请人姓名
接待单位
接待对象姓名
级
别
人
数
陪同人姓名
人
数
申请内容 住宿标准
住宿天数
用餐标准
用餐次数
用餐地点：
住宿地点：
接待事由：
申请部门负责人签字（盖章）：
年
月
日
分管校领导签字：
年
月
日
审批金额：
（含所有开支）
校办审核人签字（盖章）：
年
月
日