怎么报销差旅费3篇怎么报销差旅费 公司差旅费报销办法因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。 一、报销程下面是小编为大家整理的怎么报销差旅费3篇,供大家参考。
篇一：怎么报销差旅费
差旅费报销办法 因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。一、报销程序 1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。
2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。结算时，应按 啕 《差旅费报销单》所列各项 推 内容认真填写，并将出差期 埒 间发生的交通费、住宿费等 娈 凭据附后。报销单应有出差 溢 人、部门负责人、分管领导 傲 、财务经理签字方可报销； 诛如报销金额属总经理审批权 价 限范围的，应由总经理审签 舂 后方可报销。
3、公司员 挎 工及中层管理人员出差，原 渺 则上只能乘坐火车硬座或硬 针 卧、汽车、轮船三等舱。如 掖 确需乘坐飞机、火车软卧、 恁 轮船二等舱以上的，必须经 公司总经理批准。
二、报 囿 销标准
1、差旅费原则上 实行包干制。包干标准如下 绁
⑴、住勤费 地区 职别 谩
特区 大城市、 省会城 漳 市 一般地区 省外 省内 泰
省内 公司领导 270 裂
200 180 120 ぼ
140
公司中层 19 疼 0 135 120 90 100 其余人员 150 105 90 70 80 拦
住勤费报销必须附有出差 奥 地的住宿发票。
⑵、途中 稍 补助费 乘坐火车、轮船途 讪 中补助每人每天 90 元，乘 霸 坐飞机当天未住宿的，每人 赆 每天 70 元。
2、各部门 痱 各级人员出差地点距 XX 单 岈 程 30 公里以上、
100 公 里以内当天返回的，可报销 岍 误餐补贴每人每天 20 元， 蒉出差地点距 XX 单程 100 瘃 公里以上当天返回的，可报 棺 销误餐补贴每人每天 40 元 厍 。
凡从公司到 XX 市内范 播 围及郫县范围办事的，不报 销误餐补贴。
3、经公司 领导批准安排参加的省外各 踏 型会议的人员差旅费报销标 棍 准，视会议具体情况而定：
凡会议统一安排食宿的，出 株 差人员可持会议出具的正式 敬报销凭据据实报销。
凡会 守 议统一安排住宿未安排伙食 凋 的，出差人员可持会议出具 镇 的住宿正式报销凭据据实报 诵 销，另报销会议补助费每人 Ξ每天 50 元。
营销中心人 骁 员差旅费报销办法可由营销 磨 中心参照公司标准，视自身 舫 实际情况另定。
此办法从 趴 XX 年 1 月 1 日起执行。
篇二：怎么报销差旅费
费报销制度为合理使用费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应提请《出差申请单》经部门负责人、分管领导审批后作为财务执行依据。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
如要借款，应填写“借款单”，根据出差申请单确定借款金额，经分管副总签审后借款。财务部原则上实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管负责审核签字，再交财务部审核签字，按《公司费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用由财务副总批审）。
二、差旅费报销执行标准：
1 交通工具费用标准（参考执行）
火车 轮船 飞机 长途汽车 总经理 软卧 一等舱 公务舱 据实报销 副总经理 软卧 二等舱 普通舱 据实报销 部门经理 硬卧 二等舱 普通舱 据实报销 项目经理、职员 硬卧 二等舱 普通舱 据实报销 ２、住宿标准：
特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、海南； 省会、直辖市及沿海地区：指省会城市、及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡 省会一般地区指上述二类以外的地区
３、出差补助
特别地区 省会、沿海城市 省外一般地区 省内城市及以下 总经理 260 210 180 160 副总经理 200 180 150 130 部门经理、项目经理, 200 180 150 130 职员 160 140 120 100
三、差旅费报销原则
（１）安排出差的审批由部门经理及分管副总执行。
（２）费用标准执行以上对应级别标准，有同时需要由分管副总参照以上标准在派差单上批定。
（３）出差人员随车（带车）出差，交通费用按车辆费用规定另行报销，只按对应标准补给出差伙食补助。
（４）因特殊情况标准超支的,由分管副总批定金额报销． （５）因会议、外派学习的出差会议统一安排食宿的，依票据实报销，交通费参照以上标准执行。
（６）职工异地远途探亲、婚丧假、看病、法定节假日回家，经分管副总参照标准批审，按批定标准执行。
特别地区 省会、沿海城市 省外一般地区 省内城市及以下 住宿规则 总经理 450 400 350 300 单独 副总经理 320 280 200 150 同性两人一间，每２人可报一间房费 部门经理、项目经理 280 240 180 140 职员 220 200 160 120
篇三：怎么报销差旅费
X 大酒店休假、 出差差旅费报销规定1、该条例执行人：
xxx 大酒店全体员工2、
酒店全年享受年探亲人员范围：
2.1 非本地户口员工； 2.2 入职及入住酒店员工宿舍半年员工； 春节报销：
1、 承包性质部门不享受报销制度； 2、 部门经理：
实行包干制 2000 元， 主管实行包干制 1500 元， 领班实行包干制 1000 元， 员工包干制 500 元2.3 报销方式：
以回程次月办理报销； 3、 带薪休假时间安排相关制度3.1 员工非本地户口全年探亲假 7 天； 3.2 员工本地全年（满半年工龄员工）
3 天； 3.3 员工休假时间当月冲抵延长需部门负责人审批； 3.4 集团人员按照集团相关规定休假， 并报集团人力资源签字备案； 3.5 休假结束后,当月假期按正式上班的日期计算， 不再享受全月假； 3.6 部门不允无故累假， 提前预休假期间， 如休假加班需部门及总经理签字。集团人员休息加班需集团人力资源审批备案（累计假不得超过 20 天， 超过天数自动作废）； 4、 出差报销相关规定4.1 出差住宿费和交通费实行限额控制、 节约奖励的办法， 特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销； 市内交通费和伙食补助费实行包干的办法， 个人不得另报餐费； 4.2 出差报销费用流程：
4.2.1 由酒店委派出差人填写公务出差申请表， 可根据出差行程公里数办理款项事前借支， 并由所在部门负责人签字和总经理签字确认， 具体金额参照先关费用预支审议表； 4.2.2 凡出差人员公务结束， 需及时上报公务事务结果， 如进行参加特殊会议或学习需在回程两日内上交此次出差事宜报告； 4.2.3 出差人员报销费用需参照《XXXX 大酒店外派差旅费报销标准》， 以相对应发票为准， 特殊费用需其他发票代替， 需以书面情况说明上报； 4.2.4 费用报销凭证：
出差款项借支申请单、 各类对应发票、 直属部门负责人签字（需签收确定此次出差结果）、 财务审核、 总经理、 财务报销（冲抵借支款项）4.3 出差公干其他规定 4.3.1 随同公司领导出差， 乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员， 按特殊情况处理。
4.3.2 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
4.3.3 趁出差或调动工作之便， 回家探亲办事的， 其有关费用均由个人自理。
其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、 住宿费和市内交通费。
4.3.4 凡不符合乘机条件的人员， 因公事紧急乘机的， 应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。
4.3.5 凡因公事支付的办公费均予发票或收据报销。
4.3.6 凡属总经理指定陪客前往外地考察参观者， 其各项开支不受上述规定限制， 陪同宾客出差的人员， 如果在食住行方面已享受公费者， 均不再享受住勤及途中补助。
4.3.7 凡被外单位和个人邀请外地考察参观， 或业务跟单的人员， 其食宿费已由对方负担的， 均不再享受包干费或补助费。
4.3.8 实行差旅费制度后， 各部门人员出差， 原则上要定任务、 定时间、 定地点、
定人数， 实际出差天数超过原计划天数的费用， 需经总经理批准， 否则， 财务不予报销。
4.3.9 外单位人员为我公司临时办事， 其费用开支， 经公司总经理批准可实报实销。
5、 XXX 大酒店 XX 年出差标准区域职位汽车单程飞机中途交通费（天）
住宿标准（天）
餐费（天）
备注最高（1300元）
以内、 特价票优先X 元60 元非特机票经总经理审批总经理票面价15060 元总监、其他15060 元自行解决交通问题， 实行包干制单边 1000 元/次总经理票面价票面价X 元15060 元总监15060 元其他15060 元总经理特价当地三星60 元总监特价当地二星60 元其他特价商务60 元6、 XXX 年休假标准规定：
6.1 隶属集团公司成员按照集团相关规定执行； 6.2 其他人员按照其相关规定第 2、 3 条执行。
7、 XXX 年出差报销规定以 XXX 年出差报销规定为准。
8、 该条例执行日为 XX 年 X 月 X 日