差旅费报销单模板9篇差旅费报销单模板 摘 要费 用 名 称金 额0.00摘 要费 用 名 称金 额0.00摘 要费 用 名 称金 额0.00 2008 年 00 月 00 下面是小编为大家整理的差旅费报销单模板9篇,供大家参考。
篇一：差旅费报销单模板
/p>要费
用
名
称金
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要费
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要费
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小飞差旅费报销单差旅费报销单主管：
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小飞
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经手：差旅费报销单
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经手：差旅费报销单
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号差旅费报销单
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篇二：差旅费报销单模板
人：某某 部门：
业务员报销日期：2021/5/20 出差时间：
深圳序号 科目类型 费用名称 金额 万 千 百 十 个 角 分 备注1 交通费 北京飞深圳经济舱 1,370.00 ￥
1 3 7 0 0 02 交通费 北京打车到公司 182.00 ￥
1 8 2 0 03 住宿费 北京香格里拉酒店4晚 4,800.00 ￥
4 8 0 0 0 0 四星级6,352.00 ￥
6 3 5 2 0 0 金额合计：差旅费用报销明细表销售部 岗位：2021/5/8-2021/5/12 出差城市：
篇三：差旅费报销单模板
日 时 地点 月 日 时领导批示 部门主管合计附单据张数合计（对应上方的项目）报销总额人民币(大写)出发 到达部门：出差人地点人数工具 金额天数补助标准金额住宿费用——财务主管 会计 出纳城际交通：
其他：交通 出差补助差旅费用报销单报销日期：
年
月
日出差事由
市内交通合计领款人预借金额￥退/补金额￥其他费用金额项目名称编号：
篇四：差旅费报销单模板
交通大学差旅费报销单(样本)2005 年 3
月
25
日
报 出差人 姓
名 职 务 单 位 批准单位 审核意见 出
发 到
达 日数有无 卧铺无补卧助 出差地点 与 任 务 会议期间 是否有伙 食补助费
出 发 地 到 达 地 月 日 时 月 日 时
住
宿
寄存费
电汽车费
行李装卸搬 运 费
火 车 费
费
费 用 项 目 三轮车费
费
交通费补助
出差伙食补助
差旅费合计
预 借 差 费
1． 若有多人出差， 出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名， 不能写成 XX 等。
2． 职务栏须写明出差人的职务或职称。
3． 批准单位审核意见栏须注明同意报销的人数和天数（例如：
同意报销 4人各 6 天）
并由单位主管或经费负责人签批。
4． 出发地和到达地栏应根据实际出差行程填列， 须与所提供的差旅票据一致。
5． 交通费补助、 出差伙食费补助、 差旅费合计栏由会计人员计算填列。
银行 现金
领 退 应
金额
西南交通大学报销单(样本)
2005 年 7 月 12 日
交 通 费 填 写 处 项
目 金额 项目 金额 项目 金额办公用品费 会
议
费
宣传资料费
培
训
费
印
刷
费 招
待
费
材
料
费
外宾招待费
电
话
费
租
赁
费
邮寄网络费 物业管理费
单位用车 维
修
费
车辆维持费
版
面
费
审核签字 单位
XX 学院
单位主管
李 X
同 意报销￥3200 元 票 面张 数金
额 票 面 张 数金
额
合计金额￥ 审核签字
1.单据正据指发票等， 副据指发票内容清单等。
2.单位主管或经费负责人签批时需要签同意报销的总金额， 或在每张发票后签名。
3.交通费填写处：
指填列 50 元以下出租车发票、 通行费发票等交通费发票，不必粘贴在报销单上。
4.每张报销单上粘贴发票正据张数不超过 20 张。
1. 以上各项一经填列， 不可随意涂改。
验证或证明
王 X
经办人 X 2 单据正据
10
张副据
1
张 总计金额
￥3200
元
校内人员工资薪金所得领取单(样本)
填报单位：
XX 学院 用途：
科研津贴 起止时间：
2004年 11 月 —2005 年 2 月
2005 年 3 月 15 日 单
位 工资编号 姓 名 金 额 签 收单
位 工资编号姓 名 金 额签 收 刘 X
张 X
李 X
审批人: 周 XX
项目名称：
机械设计制作 项目：
Q034135508010009
经手人:
姚 XX
1． 此单用于校内工资在册人员领取各类补助。
一式三联复写,第一联为财务做账依据,第二联为计税依据， 第三联为本人留存。
2． 各单位领取补助时， 请按此单提示内容逐一填写。
3． 工资编号、 项目名称和项目 编号是归集个人收入的重要依据， 须准确、清楚填写。
4． 签收栏由领款人签字， 原则上不可代签。
一、做 账 依 据
劳务报酬所得领取单(样本)
填报单位：
XX 学院
用途：
科研劳酬
起止时间：
2005 年 5---6 月
2005 年 7月 2 日填 姓名 金额 税率 应缴税额 实发金额 签收姓名 金额税率
应缴税额
实发金额
签收张 X 1000
1000 张 X
李 X 1600
1600 李 X
王 X 2600 20% 200 2400 王 X
应缴税额合计(大写) 贰佰 元整
￥200.00
实发金额合计(大写) 伍仟元整
￥5000.00审批人：
张 XX
项目名称：
隧道工程
项目号：
R0543210000000
经手人：
罗 XX
1． 此单主要用于领取校外人员劳务报酬， 一式三联复写。
第一联为财务做账依据 第二联为计税依据， 第三联为本人留存。
2． 各单位领取劳务报酬时， 请按此单提示内容逐一填写。
3． 若单月劳酬超过计税标准额则“实发金额” 栏暂不填写， 由会计人员计算税额后填写。
4． 签收栏由领款人签字， 原则上不可代签。
一、做 账 依 据
篇五：差旅费报销单模板
:部门：职位：协同人员：
天数：起 讫 起 讫 起 讫0部门长：
财务：
经理：出差申请表姓名 ：出差天数出差目的出差人数：出差计划表日期 时间 地点费用类型 金额 费用说明预借费用申请表高铁 二等座，副总及以上除外交通工具 0.00 往返合计数普通公共车 普通列车、公共汽车(轮船)等市内交通费 公共汽车及其出租车费用飞机 需经过经理室批准业务招待费用（需经过经理室批准）会务费用 0.00 会务费合计数住宿费用 按照公司政策标准执行申请人：备注：1、因工作需要住宿超标准时，应事先征得主管副总经理同意，擅自超标准部分，在限额内报销；2、特殊情况下超标准使用出租车，在报销时必须单独列出由主管副总经理审批；3、出差报销以国家正式发票为准；4、出差期间公司提供交通工具的不得报销交通费用；5、出差或培训费中如含有就餐费，不享有津贴；6、如出差期间招待客户，则不享有餐费津贴；7、如其他职员同主管一同出差，交通和餐费标准比照主管，住宿仍按原标准报销；8、十天以上（包括十天）的出差必须事先征得总经理同意；9、申请单一式三份，一份存管理科，一份存财务，一份自己留存。燃油过路费 自行开车的燃油过路费其他费用 其他未列事项，必须注明。借款合计 0.00（大写）：会务费 大型会务费用，如:组织费，会场费用等招待餐费
职务 日期月日月日 万千百十元角分万千百十元角分万千百十元角分万千百十元角分万千百十元角分万千百十元角分万 千 百 十 元 角 分报销人: 部门长: 财务: 经理:时间 地点姓名合
计起 讫交通费(预借差旅费
元,应找\退
元。) 大写合计:住宿费 会务费 餐费 其他 合计差旅费报销单出差天数讫 起 讫 起部门日期
篇六：差旅费报销单模板
报销管理系统技能查询 报销单打印 报销单填写 数据分析千 百 十 万 千 百 十 元 角 分10
￥ 1 2 3 6 5 0 0 办公费1
￥ 1 3 0 0 0 0 0 0 租赁费1
￥ 9 6 5 0 0 水电费1
￥ 5 0 0 0 0 0 0 咨询费36
￥ 3 6 8 0 0 0 修理费..
￥ 0 ....
￥ 0 ....
￥ 0 ....
￥ 0 ....
￥ 0 .. ¥
197,010.00总经理：
主管会计：
部门主管：
报销人：.. ..人民币（大写）：
壹拾玖万柒仟零壹拾元整 小写合计：.. .... .... ..2021.07.14 法律咨询2021.07.28 公车修理费.. ..2021.07.14 购买办公用品一批2021.07.30 办公楼租赁费（整年）2021.07.01 缴纳水费费用报销单NO. 000012022年3月27日报 销 金 额 附单据数核算科目 报销内容业务日期
年 月 日00001 2021 07 14 购买办公用品一批 12,365.00 ￥
网银支付 办公费 1000001 2021 07 30 办公楼租赁费（整年）
130,000.00 ￥
网银支付 租赁费 100001 2021 07 01 缴纳水费 965.00 ￥
网银支付 水电费 100001 2021 07 14 法律咨询 50,000.00 ￥
网银支付 咨询费 100001 2021 07 28 公车修理费 3,680.00 ￥
网银支付 修理费 3600002 2021 07 24 邮寄快递 20.00 ￥
往来对冲 邮寄费 100003 2021 07 11 购买会议用品 2,163.00 ￥
现金支付 会议费 600004 2021 07 14 购买办公用品一批 12,365.00 ￥
网银支付 办公费 1000004 2021 07 30 办公楼租赁费（整年）
12,000.00 ￥
网银支付 租赁费 100004 2021 07 01 缴纳水费 965.00 ￥
网银支付 水电费 100005 2021 07 14 法律咨询 50,000.00 ￥
网银支付 咨询费 100005 2021 07 28 公车修理费 3,680.00 ￥
网银支付 修理费 3600005 2021 07 14 法律咨询 5,000.00 ￥
网银支付 咨询费 100005 2021 07 28 公车修理费 3,680.00 ￥
网银支付 修理费 3600006 2021 07 24 邮寄快递 20.00 ￥
往来对冲 邮寄费 100006 2021 07 11 购买会议用品 2,163.00 ￥
现金支付 会议费 600006 2021 07 11 招待贵宾 3,268.00 ￥
网银支付 招待费 200006 2021 07 11 张三报销电话费 200.00 ￥
网银支付 电话费 1核算科目 附件张数业务日期报销单编号 报销内容 报销金额 支付方式
年份：
：月份：
：报销单填写 报销单打印请输入查询条件↓- -
- -
- -
- -
- -
- -
咨询费 105,000.00
招待费 3,268.00
- -
邮寄费 40.00
会议费 4,326.00
水电费 1,930.00
修理费 11,040.00
租赁费 142,000.00
电话费 200.00
202107科目名称 金额（元）办公费 24,730.00
办公费, 24,730.00 , 8%修理费, 11,040.00 , 4%租赁费, 142,000.00 , 49%电话费, 200.00 , 0%邮寄费, 40.00 , 0%会议费, 4,326.00 , 1%水电费, 1,930.00 , 1%咨询费, 105,000.00 , 招待费, 3,268.00 , 1%
使用说明：1、在报销单填写界面逐行输入报销内容，报销单打印页面下拉选择相应单号即可生成报销单，直接打印即可。2、注意下拉选择单号时，每次打印只能显示相同单号数据。3、红色印章内的文字“支付方式”是根据报销单填写界面支付方式自动带出，无需手动更改。
篇七：差旅费报销单模板
事由月 日 月 日 起 止 种类 金额 天数 金额 起止时分 金额 天数 金额 名称 金额备注其 中交通费单位主管签批审核报销人填报日期起止地点 交通费 出差伙食补助 夜晚行程补助 住宿费差旅
费
报
销
单单位
出差里程
公里自
年
月
日起至
年
月
日止共
天第
页共
页姓
名：：：：：：：：装订线：：：：：：：：其他费奖励金额
合计金额（大写）
仟
佰
拾
元
角
分
￥附单据张张住宿费
张其他
张年
月
日签名（盖章）起止日期
篇八：差旅费报销单模板
：报销日期：员工姓名 所属部门 职务出差事由开始日期 结束日期 出发地 目的地 人数 金额 项目 张数2020/10/1 2020/10/5 张家港 广州 2 865.00 交通凭证2020/10/6 2020/10/7 广州 张家港 2 865.00 住宿凭证伙食凭证邮电费其它小计 0 0财务主管 审核人：报销人：合计 1730.00合计(大写) RMB壹仟柒佰叁拾员工出差旅费报销单出差明细 报销单据
金额0.00
篇九：差旅费报销单模板
姓名职务(称)事由借款金额出发到达汽车 火车 飞机船报销 包干费报销 包干费百十万千百十元角分单位主管财务主管财务审核报销人单位姓名职务(称)事由借款金额出发到达汽车 火车 飞机船报销 包干费报销 包干费百十万千百十元角分单位主管财务主管财务审核报销人时间时间出发地点出发地点到达地点到达地点日数日数出差补助费起月
日止
月
日起
月
日止
月
日起
月
日止
月
日起
月
日止
月
日起
月
日止
月
日合
计车船机票市内交通费住宿金额合计起
月
日止
月
日起
月
日止
月
日出差补助费日数其他差
旅
费
报
销
单年
月
日起
月
日止
月
日起
月
日止
月
日起
月
日止
月
日起
月
日止
月
日起
月
日止
月
日合
计车船机票市内交通费住宿金额合计起
月
日止
月
日起
月
日止
月
日日数其他差
旅
费
报
销
单年
月
日