质量标准化方案审批意见3篇质量标准化方案审批意见 建设工程施工安全标准化管理资料 专项施工方案及安全技术交底 工程名称： 裕兴路南侧支路等路桥工程 建设单位： 苏州工业园区地产经营管理下面是小编为大家整理的质量标准化方案审批意见3篇,供大家参考。
篇一：质量标准化方案审批意见
工程施工安全标准化管理资料专项施工方案及安全技术交底
工程名称：
裕兴路南侧支路等路桥工程
建设单位：
苏州工业园区地产经营管理公司
施工单位：
扬州市市政工程有限公司
监理单位：
宁波交通工程咨询监理有限公司
目
录
5.1 专项施工方案 5.1.1 专项施工方案编审要求 5.1.2 危险性较大的分部分项工程清单 5.1.3 专项施工方案编审 5.1.3-1 专项施工方案报审表 5.1.3-2 专项施工方案审批表（总包）
5.1.3-3 专项施工方案审批表（分包）
5.1.3-4 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证签到表 5.1.3-5 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证报告 5.1.3-6 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证审批表 5.1.3-7 专项施工方案 5.2 安全技术交底 5.2.1 安全技术交底编写要求
5.2.2 开工前安全技术交底表 5.2.3 分部（分项）工程安全技术交底记录汇总表
5.2.4 分部（分项）工程安全技术交底表 5.2.5 班组安全技术交底记录汇总表 5.2.6 班组安全技术交底表
5.1 专项施工方案 5.1.1 专项施工方案编审要求 一、一般规定 1．施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。
2．建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。
3．施工单位应当根据国家现行相关标准规范，由项目技术负责人组织相关专业技术人员结合工程实际编制专项方案。
4．专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。经审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审查签字。
5．超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案，应当由施工单位组织专家组对已编制的专项施工方案进行论证审查。
专家组成员应由 5 名及以上符合相关专业要求的专家组成。
专家组应当对论证的内容提出明确的意见，形成论证报告，并在论证报告上签字。论证审查报告作为安全专项施工方案的附件。
6．施工单位应根据论证报告修改完善专项方案，报专家组组长认可后，经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。
施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。
7．如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当重新履行审核批准手续。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案，施工单位应当重新组织专家进行论证。
8．对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。
9．各施工专项方案由项目部收集成册，作为资料附件。
二、专项施工方案编制基本内容 1．工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。
2．编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。
3．施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。
4．施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。
5．施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。
6．劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。
7．计算书及相关图纸。
三、施工单位宜结合下列内容编制专项施工方案 施工临时用电方案主要内容 1．现场勘察情况。
2．确定电源进线、变电所、配电房、总配电箱、分配电箱、开关箱等的位置及线路走向。
3．负荷计算。
4．选择变压器。
5．设计配电系统。设计配电线路，选择导线或电缆；设计配电装置，选择电器；设计接地装置； 绘制用电工程平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
6．设计防雷装置。
7．确定防护措施。
8．制定安全用电措施和电气防火措施。
基坑支护方案主要内容：
1．周边环境示意图（含规划红线、周边建筑物、地下管线图）。
2．方案的编制依据。
3．支护结构设计计算。
4．机械选择。
5．开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度。
6．坡道位置、车辆进出道路。
7．降水措施。
8．检测要求。
模板支撑方案主要内容：
1．模板和支撑系统的设计计算，包括地基的承载力验算，施工荷载计算，模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性等方面的验算，支撑架顶部扣件的抗滑移验算。
2．对施工荷载应考虑以下荷载最不利状态组合计算：
①模板及支撑自重； ②砼及钢筋自重； ③施工人员及施工设备自重； ④砼倾倒和振捣产生的荷载； ⑤新浇砼对模板侧面的压力； ⑥风荷载。
3．材料规格、接头方法、水平杆步距及剪刀撑的设置要求等。
4．绘制支撑平面布置图、模板及其支撑的立面图和剖面图、节点大样图等施工详图。
5．砼浇筑方法和顺序，模板制作、安装和拆除的施工工艺要求。
6．安全技术措施和消防防火措施。
7．模板支撑系统安装和验收要求。
脚手架搭拆方案主要内容：
1．脚手架设计计算，包括纵横向水平杆计算、立杆稳定性计算、连墙件计算、立杆地基承载力计算。
2．材料规格、接头方法、杆件间距及连墙件、剪刀撑的设置要求等。
3．绘制平面布置图、立面图、剖面图、节点大样图等施工详图。
4．脚手架搭设、拆除、检查和验收等要求。
5．安全技术措施和消防防火措施。
起重设备安装、拆卸方案主要内容：
1．安装拆卸施工的作业环境。
2．安装条件、安装拆卸作业前交底、检查和拆装制度。
3．安装工艺流程及施工要点。
4．升降及锚固作业工艺。
5．安装后的检验内容和试验方法。
6．拆卸工艺流程及拆卸要点。
7．各工艺、各部位有关的安全措施。
8．群塔施工防碰撞措施。
9．安装、拆卸安全注意事项。
10．拆装人员的组织分工及证号。
卸料平台（悬挑式钢平台）主要内容：
1．卸料平台（悬挑式钢平台）结构设计计算。
2．材料规格尺寸、接头方法、节点构造施工详图。
3．安装及使用时安全技术措施。
4．安全检查和验收要求。
起重吊装方案主要内容：
1．现场环境。
2．施工工艺。
3．起重机械的选型依据。
4．起重扒杆的设计计算。
5．地锚设计。
6．钢丝绳及索具的设计选用。
7．地耐力及道路的要求。
8．构件堆放就位图。
9．吊装过程中的各种防护措施等。
拆除施工方案主要内容：
1．被拆除建筑和周围建筑的情况。
2．机械设备及吊装方案的选择。
3．施工工艺及安全技术措施。
4．废弃物的处置。
5．周围建筑物、构造物的观测。
6．消防安全技术措施。
其他：
建筑施工现场其他结构复杂、危险性大、特殊施工工艺的工程（如爆破施工、滑模工程、地下工程、钢结构、钢网架工程、水下施工、人工挖孔桩、深坑、沉井、沉箱等）均必须单独编制安全技术措施，并要有设计依据、有计算、有详图、有文字要求。
表 5.1.2
危险性较大的分部分项工程清单
工程名称 裕兴路南侧支路等路桥工程 结构层次
施工单位 扬州市市政工程有限公司 项目经理 傅恒斌 监理单位 宁波交通工程咨询监理有限公司 总监理工程师 党高红 危险性较大的分部分项工程 分部分项工程 内容 计划实施时间 一、基坑支护、降水及土方开挖工程 □
开挖深度超过 3 m（含 3 m）或未超过 3 m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程 □
开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖工程
二、模板工程及 支撑体系 □
各类工具式模板工程：包括打模板、滑模、爬模、飞模工程 □
混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上 ；搭设跨度 10m及以上，施工总载荷 10KN/m 2 及以上，集中线载荷 15KN/ m 2及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程 □
承重支撑系统：用于钢结构安装等满堂支撑体系
三、起重吊装安装拆卸工程 □
采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10KN 以上的起重吊装工程 □
采用起重设备机械进行安装的工程。
□
起重机械设备自身的安装、拆卸。
四、脚手架 工
程 □
搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程 □
附着式整体和分片提升脚手架工程 □
悬挑脚手架工程 □
吊篮脚手架工程 □
自制卸料平台、移动操作平台工程 □
新型及异型脚手架工程
五、拆除、爆破 工程 □
建筑物、构筑物拆除工程 □
采用爆破拆除工程
六、其
他 □
建筑幕墙安装工程 □
钢结构、网架、索模结构安装工程 □
人工挖孔桩工程 □
地下暗挖、顶管及水下作业工程 □
预应力工程 □
采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 分部分项工程 内容 计划实施时间 一、深基坑工程 □
开挖深度超过 5 m（含 5 m）的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程 □
开挖深度虽未超过 5 m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程
二、模板工程 及支撑体系 □
工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程
□
混凝土模板支撑工程：搭设高度 8 m 及以上，搭设跨度 18 m及以上，施工总载荷 15 KN/m 2 及以上，集中线载荷 20 KN/m及以上 □
承重支撑系统：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 700 kg 以上
三、起重吊装安装拆卸工程 □
采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100 KN 以上的起重吊装工程 □
起重量 300 KN 及以上的起重设备安装工程、安装高度 200 m及以上的起重设备的拆除工程
四、脚手架工程 □
搭设高度 50 m 及以上的落地式钢管脚手架工程 □
提升高度 150 m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程 □
架体高度 20 m 及以上悬挑脚手架工程
五、拆除、爆破 工程 □
采用爆破拆除工程 □
码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物拆除工程 □
可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程 □
文物保护建筑、优秀历史建筑历史文化风貌区控制范围的拆除工程
六、其
他 □
施工高度 50 m 及以上的建筑幕墙安装工程 □
跨度大于 36 m 及以上的钢结构安装工程；跨度大于 60 m 及以上的网架和索模结构安装工程 □
开挖深度超过 16 m 的人工挖孔桩工程 □
地下暗挖、顶管及水下作业工程 □
采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程
安全管理措施（可另附页）：
项目经理（签字）：
施工单位（盖章）
年
月
日 总监理工程师（签字）：
监理单位（盖章）
年
月
日 项目负责人（签字）：
建设单位（盖章）
年
月
日
表 5.1.3-1
专项施工方案报审表 工程名称：
裕兴路南侧支路等路桥工程
编号：
致：
宁波交通工程咨询监理有限公司
（监理单位）
兹报验：
□ 1 基坑支护与降水工程专项施工方案 □ 2 土方开挖工程专项施工方案 □ 3 模板工程专项施工方案 □ 4 起重吊装及安装拆卸工程专项施工方案 □ 5 脚手架工程专项施工方案 □ 6 拆除、爆破工程专项施工方案 □ 7 其他危险性较大的工程专项施工方案
本次申报内容系第
次申报，申报内容施工企业技术负责人已批准。
附件：
1．施工组织设计/方案 2．专家论证意见
承包单位项目经理部（章）：
项目经理：
日期:
项目监理机构签收人姓名及时间
承包单位签收人姓名及时间
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师：
日期:
总监理工程师审核意见：
项目监理机构(章):
总监理工程师：
日期：
注：承包单位项目经理部应提前 7 日提出本报审表。
表 5.1.3-2
专项施工方案审批表（总包）
工程名称 裕兴路南侧支路等路桥工程 日
期
施工单位 扬州市市政工程有限公司 专项施工方案内容简述：
专项施工方案附在表后 编制人签名
审核部门 审核意见 审核人 审核日期 技术 严格按方案要求施工
安全 严格按方案要求施工
质量 严格按方案要求施工
总承包单位技术负责人审批意见：
签名：
（总承包单位公章）：
年
月
日
表 表 5.1.3-3
专项施工方案审批表（分包）
工程名称 裕兴路南侧支路等路桥工程 日
期
施工单位 扬州市市政工程有限公司 专项施工方案内容简述：
专项施工方案附在表后 编制人签名
审核部门 审核意见 审核人 审核日期 技术 严格按方案要求施工
安全 严格按方案要求施工
质量 严格按方案要求...
篇二：质量标准化方案审批意见
建筑企业管理标准化体系建设—与中建八局领导们交流
2013年5月
李福和 攀成德管理顾问
2 全面质量管理 5S管理 目视/看板管理 准时采购管理 价值工程 5S管理 目视/看板管理 标准化管理是精益管理的一部分， 是可实施的抓手
精益管理 标 准 化 的 制 度 体 系 规 范 可 操 作 的 流 程 组织重建 动作浪费 等待浪费 作业浪费 搬运浪费 过量生产浪费 库存浪费 不合格品浪费 劳动力和时间的浪费 物料的 浪费 质量的 浪费 七大浪费 观念重建
3 • 管理标准化的意义 • 管理标准化的方法 • 管理标准化的实践 目录
4 遵循简化、 统一的原则， 人类在标准化的路上走了几千年
简化原则 统一原则 协调原则 优化原则 标准化的基本原则
5 理解管理标准化－专业人士
法律法规 方针目标 基础标准 技术标准体系 管理标准体系 工作标准体系 企业标准体系 定位 概念 基础标准（企）
6 标准化既是“标准” 制定的标准化， 也是“标准” 执行的标准化
• 为了在一定范围内获得最佳秩序， 对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。
注 1：
上述活动主要包括编制、 发布和实施标准的过程.
注 2：
标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、 过程或服务的适用性， 防止贸易壁垒， 并促进技术合作。
—— GB/T 20000.1-2002
标准化工作指南第1部分：
标准化和相关活动的通用词汇 • 对标准化的理解：
标准化
“标准” 制定的标准化 标准编制 标准审批 标准发布 标准优化 “标准” 执行的标准化 标准宣贯 标准执行控制 标准体系评审
7 企业推进标准化管理工作， 是推进规范管理、 提升服务品质、 提升生产效率、 降低管控风险、 实现技术储备， 从而提升竞争能级的重要途径
“人” 是不稳定的因素 科学管理实验
8 海南 黑龙江 吉林 辽宁
河北 山东 福建
江西 安徽 湖北 湖南 广东 广西 上海 河南 山西 内蒙古 陕西 宁夏 甘肃 青海 四川
贵州 云南 西藏 新疆 江苏 浙江 北京 建筑施工企业标准化管理现状：
1、 施工企业实施标准化管理是大势所趋， 各地/各企业发展不一（1/3）
• 住房和城乡建设部2005年12月 下发《关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见》 ， 部署建筑施工安全质量标准化工作 • 铁道部2010年发布《铁路建设项目标准化管理指导意见（征求意见稿）
》
• 交通运输部2011年初印发《高速公路施工标准化活动实施方案》 ， 要求从2011年起， 在全国高速公路建设中开展施工标准化活动 石家庄市2010年起全面推行《石家庄市建设工程施工现场管理标准》
础设施工程施工现场管理暂行标准（环境和卫生）
》 从2004年5月 1日起施行
北京市2011年开始全面推行安全生产标准化和绿色施工管理 重庆市2009年3月 1日起在全市实施《建筑施工现场管理标准》
浙江省2008年12月 印发《浙江省高速公路建设工程标准化工地管理规定》
福建省2010年开始在全省高速公路建设项目中全面推行标准化管理， 还先后发布《高速公路路基施工标准化指南》 、 《高速公路边坡生态恢复施工标准化指南》 等地方标准 广西自治区2011年3月 发布《广西高速公路施工标准化指导意见》
《成都市房屋建筑和市政基河北省发布《河北省高速公路施工标准化活动方案》
青岛市在多年实践的基础上2008年推出《建筑施工现场管理标准》
9 建筑施工企业标准化管理现状：
1、 施工企业实施标准化管理是大势所趋， 各地/各企业发展不一（2/3）
序号 典型企业 推进方式 主体推进时间 1 西北电力设计院 以系统化的思想， 从制度、 流程、 手册等诸多方面推进 2003－2012 2 中建五局三公司 制度为主， 流程和手册扶助 2005－2012 3 龙信建设 手册为主， 制度和流程辅助 2006－2012 4 中建钢构 制度与流程结合 2008－2012 5 上海航道局 完善的制度体系 2011－至今 6 中建七局 流程与制度结合， 制度依据流程调整 2012－至今 7 中国建筑 提出理念， 各局依据实际推进 2011－至今 8 中铁股份 以现场管理标准化为突破口， 逐步实现管理制度标准化、人员配置标准化、 现场管理标准化和过程控制标准化 2010－至今 9 中交系统 以中交特色的铁路施工技术体系为模板， 大力推行管理制度、 人员配备、 现场管理、 过程控制“四个标准化”
2011－至今 10 中核系统 全面开展企业标准化工作， 建立由企业内部的技术标准、管理标准和工作标准组成的标准体系 2010－至今 11 金螳螂 以产品标准化为核心， 逐步推进管理标准化 2007－至今
10 标准化管理现状：
1、 施工企业实施标准化管理是大势所趋， 各地/各企业发展不一（3/3）
总体而言， 考虑管理标准化的企业逐步增多， 程度不同而已。
目前企业标准化推进大致可以分为五个层次：
1. 多数发展到一定规模的企业， 认识到管理标准化的重要， 但没有实际行动；
2. 努力寻找标准化的模式， 但对于管理标准化的理解， 不同的人不一样， 或者对此个人思考的侧重点不一样， 内部思想还在磨合期；
3. 希望能找到一个可借鉴甚至可复制而又简单的东西； 对建设和推进体系， 没有耐心、没有投入精力， 有一定行动， 但口号比比实际多；
4. 在某些管理功能点、 某些业务领域推进管理标准化， 尚缺乏标准化的系统性；
5. 长期推进管理标准化， 并在实际中不断探索切合实际的方式， 推行效果很好， 产生了良好的经济效益。
11 标准化管理现状：
2、 企业在标准化管理的具体实践过程中还存在各种各样的问题和不足——系统性不足
1、 层次不清：
企业标准化工作缺乏系统策划， 标准化实施过 2、 接口混乱：
企业/国家的新老标准、 现行的不同标准之间普遍存在不一致现象。
JGJ130-2011之附录D构配件质量检查表（局部）
JGJ130-2011表8.1.8构配件的允许偏差（局部）
12 标准化管理现状：
2、 企业在标准化管理的具体实践过程中还存在各种各样的问题和不足——实施“不平衡” 现象突出
管理 产品 重产品标准， 轻管理标准 运作管理 安全管理 重安全标准， 轻运作管理
13 标准化管理现状：
2、 企业在标准化管理的具体实践过程中还存在各种各样的问题和不足——标准化和企业管理“两张皮” 技术标准 管理标准 工作标准 “成果” 标准 “活动” 标准 企业标准体系 QES体系 流程体系 对活动或活动的结果规定了规则、导则或特殊值， 供共同和反复使用， 以实现在预定领域内最佳秩序的效果
流程是“将输入转化为输出的相互关联相互作用的一组活动” ，将流程转化为流程文件可以明确不同角色在程序中的权限并确定程序的关键控制指标 流程一 流程二 部门 部门 部门 部门 部门 客户需求 产品或服务 程序文件规定了 “活动”
的路径， 管理手册包含或引用形成文件的程序， 作业指导书是程序文件的支持性文件 部门职能/目标
14 标准化管理现状：
2、 企业在标准化管理的具体实践过程中还存在各种各样的问题和不足——缺乏持续改进
符合性 有效性 充分性 适宜性性 P D C A
15 • 管理标准化的意义 • 管理标准化的方法 • 管理标准化的实践 目录
16 1、 产品专业化和组织标准化是管理标准化的前提
日本大成公司 秘书部 审计部 管理本部 大成技术中心 环境本部 营业总本部 土木营业本部 工程本部 住宅事业本部 建筑总本部 国际营运总部 （资料来源：
大成公司年报， 攀成德公司研究部）
部门的设置紧密围绕施工工程展开， 专业分类细 企划室 核能设备本部 产品专业化， 需要大型建设集团尽可能对下属子分公司的专业进行调整， 避免一个专业业务多个子分公司做， 一个子分公司做多种业务， 可以大而全， 即一个公司做一个专业业务的多个价值链环节， 不可小而散， 做的业务很多， 没有核心能力；
无法避免多专业种类的情况下， 则尽可能把企业的重点放在管理和资源控制等环节， 不应该渗入到作业层面， 专业层面让专业的团队干。
17 1、 产品专业化和组织标准化是管理标准化的前提
控股集团 专业集团 项目部 分公司 行政职能 管理职能 组织、 纪检监察、 宣传 团委、 离退、 工会、 保卫 行政、 企业管理、 人力资源 财务、 资金、 科技、 法律事务 审计监察 1、 三级的功能定位如何 2、 各功能的管理深度如何 3、 如何实现管理到位、 高效流畅的对接 主要功能 对接问题 业务职能 市场商务、 工程管理 安全监督、 质量、 项目管理
18 探讨：
集团和子公司在产品专业化和组织标准化方面提出了哪些设想？ 产品专业化：
1. 各业务层面 2. 业务模式 3. 建筑业务层面 组织标准化：
1. 集团公司部门设置 2. 子公司部门 3. 区域公司部门设置
19 2、 确定管理标准化体系的内容
序号 中国建筑 五局三公司 1 管控模式 企业形象 2 商业模式 机构设置 3 组织架构 管理流程 4 薪酬体系 管理成果 5 经营生产 干部培养 其他很多企业都提出过管理的标准化， 但就哪些内容进行标准化， 并没有具体的论述 企业
20 更加细致的内容划分可以根据业务价值链划分
移交 运营
施工运行控制与考核 合同 进度
战略规划管理 人力资源管理 资产获取、 维护与使用管理 品牌与文化管理 审计监察管理 行政后勤管理 施工过程/施工要素管理 劳务 物资 设备 资金 技术 成本
质量 安全 现场 项目管控类流程 建设方价值链/基础设施项目生命周期 策划与投融资管理 竣工保修管理 项目设计管理 项目运营流程 投资方价值链 用户方价值链 最终目标：用户价值 施工准备管理 考核 资产运营管理 资产移交管理 企业管控类流程 企业业务类流程 建造实施 建造前期
21 3、 明确管理标准化的方式
1. 统一的理念 2. 管理制度化 3. 制度流程化 4. 流程表单化 5. 表单信息化 6. 操作手册化 • 目前的现状如何？
• 我们能做到哪些？
• 如何逐步推进？
22 4、 企业管理标准化内容与表达方式结合表
内容 理念统一 管理制度化 制度流程化 流程表单化 表单信息化 操作手册化 文化管理 经营管理 商业模式 集团管控 组织结构 人力资源 生产管理 生产作业
23 标准化方式1－理念统一
内容 理念统一 文化管理 经营管理 商业模式 集团管控 组织结构 人力资源 生产管理 生产作业 示例 企业文化的MI；
大市场、 大客户、 大项目；
四两拨千斤；
集权有道， 分权有度， 授权有术 责权利匹配 不迁就有功的员工 法人管项目， 不挂靠 标价分离、 包死基数、 风险抵押、 过程控制、 监督到位、 超额分成、 风险共担、 兑现及时 《华为基本法》 、 《企业管理大纲》 都会涉及到这些内容
24 标准化方式2－管理制度化
内容 管理制度化 文化管理 经营管理 商业模式 集团管控 组织结构 人力资源 生产管理 生产作业 示例 管理大纲， 基本法， 宪章， 文化纲领 经营管理制度 地产集中， 不允许下属公司投资等 各个职能的集团管理制度 组织审批制度， 部门设置的制度等 薪酬考核制度 生产各个方面的制度， 项目管理制度 生产作业制度 探讨：
制度如何切块？
25 制度管理的基础问题 - 制度管理的组织保障不明确（制度决策、 管理和监督机构等）
- 制度全生命周期管理机制的缺乏（制度的制定、 审核、 发布、 执行、监督、 反馈、 修订、 废止等环节）
案例分享－制度的主要问题
制度本身的内容问题 - 制度体系构建缺乏完整性、 系统性 - 单个制度内容结构不合理 - 制度内容描述不规范（包括流程、 表单的设计）
- 制度行文格式不规范
26 制度管理的基础问题
XX公司现有制度颁布时间分布 - 没有部门负责公司的制度管理， 或者制度管理部门的职能发挥不到位 - 公司没有制度管理的相关规定， 包括制度的立项、 编写、 修改、 发布、 实施、反馈及废止等
27 制度内容结构：
“缺乏制度的适用范围、 职责分工等， 直接开始描述制度的管理内容”
——摘自中建某公司《员工职级晋升、 转岗、 调薪管理办法》
格式规范问题：
“制度内的同级标题标识不统一”
——摘自中建某公司的《社会招聘管理办法》
制度优化1-制度的语言和内容优化
28 公司对制度内容的现有规定 制度内容的标准构成示例 XX公司XX管理制度 文控部分 （文件属性和文件管理）
前导部分 （目的与原则、 适用范围、 引用文件或标准）
主体部分 （名词定义、 权责分配、 管理事项、奖惩）
流程部分 （流程图标和管理表格）
• XX局公司（1999）
第1号令 《XX局公司行政规章制度管理办法》
第一章
总则
第二章
行政规章制度的制定、 修改和废除 第七条：
局行政规章制度以条文形式表达， 每条可分为款、 项、 目。
第八条：
局行政规章制度的主要内容应当包括：
（一）
制定的目的和依据、 适用范围和主管部门；
（二）
权利、 义务和职责等具体规范；
（三）
法律责任；
（四）
解释、 施行日期；
（五）
其他需要规定的内容；
第三章
局行政规章制度的审查和监督 第四章
管理职责 第五章
附则 制度优化1-制度的语言和内容优化
29 制度优化2-单个制度结构、 适应性优化（1/2）
• 为约定同一件事情， 相关部门先后出台多项管理制度/规定， 或者补充制度， 容易造成制度混乱、 制度不好用， 或者不方便使用 例如：
档案...
篇三：质量标准化方案审批意见
纺联控股集团有限公司 质量管理体系运行现状与改进对策公司领导：
为更好的推进集团公司质量管理工作， 根据集团公司建立并运行质量管理体系的愿景， 结合每年的内部审核、 管理评审以及第三方监督审核情况， 对照 ISO9001 标准的规范要求和公司质量手册的相关规定， ISO9000 工作组在对当前体系运行状况进行初步评估的基础上， 对今后体系运行的改进提出了几点建议， 呈报公司领导。
第一部分：
ISO9000 质量管理体系
ISO9001 是 ISO9000 族标准中唯一一个用于认证的标准， 它从保证顾客的利益出发， 提出了对公司质量管理体系的要求。
它是各类组织质量管理体系建设的基本要求， 也为质量管理体系的评价提供了基本准则。
ISO9001 标准针对的质量管理体系目标是保证产品质量， 增进顾客满意， 因此， 标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求， 终于顾客满意。
图示 1：
以过程为基础的质量管理体系模式 采用质量管理体系是青岛纺联控股集团有限公司的一项战略性决策， 是与品牌发展战略， 市场一体化战略协调统一的管理举措。
持续改进是管理体系提出的要求， 也是公司内部管理和自我发展追求的目标。
国际标准中持续改进的含义是：
通过改进和强化管理体系达到提高组织各种绩效的目的。
因此， 公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、 充分性、 适宜性和有效性， 达到质量绩效的不断提高。
完善和持续改进公司的质量管理体系， 可以更好地实现手段与目标的一致性。
第二部分：
质量管理体系监督审核
1
监督审核 1 . 1
审核概况 公司 ISO9001：
2008 质量管理体系第二次监督审核于 2011 年 5月 9 -10 日实施， 世通认证公司审核组按照管理体系审核计划， 利用1 天半的时间， 随机抽样的方式， 完成了对我公司质量管理体系运行情况的监督审核。
1 . 2
审核目的 是否符合 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准要求， 确定是否可以继续保持证书。
1 . 3
审核范围 棉花的进口与销售； 纱线、 家纺面料及服装面料的设计开发、 生产、 销售和服务； 针织、 梭织服装及家纺产品的设计开发、 生产（外包）、 销售和服务。
1 . 4
审核依据 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准； 体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、 法规和技术规范等。
1 . 5
审核结论 青岛纺联控股集团有限公司 ISO9001：
2008 质量管理体系基本符合 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准要求， 可以保持证书。
1 . 6
不符合项 本次审核没有开出不符合项。
2
关于复评 2. 1
证书有效期：
2008 年 8 月 20 日至 2011 年 8 月 19 日 公司质量管理体系 2008 年 8 月 20 日通过山东世通认证有限公司认证发证， 2010 年 2 月 5 日换证。
2. 2
复评时间：
2011 年 7 月 下旬 质量管理体系认证证书有效期为三年， 获证组织必须于证书有效期（我公司为：
2011 年 8 月 19 日）
到期之前， 完成复评工作。
2. 3
复评与监督的区别：
ISO9001 质量管理体系初审和复评都是全条款， 全要素， 全流程的审核， 按照 ISO9001：
2008 标准全部条款审核。
第三部分：
质量管理体系运行概况 公司 ISO9000 工作组携手市质协管理咨询中心历时 4 个多月， 按照《质量管理体系运行计划内容》 展开工作， 协调集团公司相关管理部门、 产业板块和市场板块， 共同完成了本次监督审核前期准备及审核配合工作。
由于集团领导的高度关注和具体指导； 各管理部门、 直属公司相关领导大力支持； 各板块体系推进人员艰辛的努力， 使得监督审核工作任务得以完成。
在此， 工作组表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
1
实施 GB/T1 9001 ：
2008 质量管理体系运行计划 2010 年 12 月山东世通认证公司发出 2011 年 1 月份实施监督审核通知， 公司组成 ISO9000 工作组。
进行了内部审核实施的策划，
经领导确认后， 组织实施。
附表 1：
GB/T19001：
2008 质量管理体系运行计划内容 序号 工作内容 完成期限 01 现场调查：
了解公司调整后组织架构和部门设置； 各层次和区域职能划分调整； 管理及产品实现过程变化情况 2. 14 02 由公司管理层、 认证领导小组确定管理者代表， 确定质量管理体系组织机构及其相应的职责和权限 03 对产业板块纺纱基地现场质量管理现状进行调查 2. 15 04 对质量管理体系文件架构进行策划， 确定需编制的质量管理体系文件清单并分工编写 05 评审确定企业的质量方针和目 标/各层次和区域质量目 标及相应指标 06 GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008 质量管理体系标准基础知识及审核知识现场培训（30 人， 1 日）
2. 16 07 对产业板块织布基地现场质量管理现状进行调查 2. 18 08 完成质量管理体系文件换版编写（手册、 程序、 作业文件）
2. 21~2. 23 09 体系文件培训， 对体系文件初稿进行修改， 讨论， 定稿 2. 24 10 根据质量管理体系文件确定并编制体系所需记录表格 2. 25 11 现场指导各板块全面运行质量管理体系 2. 28~3. 2 12 监督检查各板块体系运行情况， 指导解决运行遇到的问题 3. 7~3. 9 13 管理体系文件、 记录的正式发布， 文件打印、 复印、 装订 3. 10~3. 11 14 质量管理体系内审员的（委外或现场）
培训及证书 15 质量管理体系内审计划制定、 确认 16 实施质量管理体系内部审核 3. 14 17 内审不合格项的整改及验证 3. 15 18 质量管理体系整合型管理评审 19 管理评审的材料汇总及相关改进措施的实施和验证 20 监督审核前的准备工作 3. 16~3. 18 21 质量管理体系正式审核 3. 21 以后 22 监督审核不合格项的整改及材料上报
2
工作开展情况 2.1
现场调查（略）
2.2
体系策划
图示 2：
质量管理体系组织机构 2.3
标准、 文件培训及咨询指导 2. 3. 1
ISO9001:2008 版标准培训（略）
2. 3. 2
质量管理体系文件培训
● 质量管理体系中使用的文件类型：
▲ 质量手册； ▲ 程序、 作业指导书和图样； ▲ 记录。
2. 3. 3
质量管理体系文件修订（略）
总经理 青岛纺联控股集团有限公司 副总经理 综合管理部 战略发展部 人力资源部 市场营销总部 产业管理总部
产业板块 设计研发中心 齐意纺织 银龙纺织 朗韵服饰 海诺尔服装服饰 物流公司 贸易公司 服装公司 时尚生活馆 面料公司 纤维科技 管理者代表
行政板块
市场板块
2. 3. 4
现场管理咨询（略）
2. 3. 5
审核准备工作检查及咨询指导（略）
2. 3. 6
质量管理体系文件发布（略）
2. 4
内部审核 纠正改进是内部审核的主要目的， 内审是质量管理体系的要求；是内部管理的重要工具； 是为了在外部审核前纠正不合格项； 是为了推动内部管理的改进。
根据公司的实际情况， 我们安排了 1 天的内部审核时间， 分 4 个审核组， 在总部和工业园区两地同步进行。
外聘了市质协的 3 个审核员担任其中 3 个小组的组长。
同时， 为达到培训学习、 实战演练、 锻炼队伍的目的， 指定了 8 名内审员参与各个小组的审核实施活动。
2. 4. 1
内审实施
本月 28 日上午 8:30 在集团公司本部阳光大厅召开首次会议，首次会议后进入内部审核进程， 实施内部审核。
2. 4. 2
内部审核中的问题 ⑴ 内部审核报告中的评价 a)
公司管理体系调整后， 部分企业、 部分区域已形成的良好工作习惯和管理办法没有得到很好的继承， 新建立的企业还需要进一步强化；
b)
纱线和面料生产企业整合后尚未形成统一规范的管理要求，还需要进一步理顺工作流程， 建立协调一致的管理和控制要求；
c)
岗位设置和工序安排不合理， 部分生产过程和工序质量检测中所需要的物理试验和化学分析不能及时提供结果， 时效性差。
⑵ 内部审核发现 a)
首次会议时间延误 45 分钟， 受到咨询机构审核组批评。
审核
是一个客观性、 独立性和系统性的正式活动。
而延误 45 分钟， 客观上反映了 大家对这项工作的认识不足， 重视程度不够， 执行力不强。思想上以为搞搞形式、 走走过场即可。
应提出表扬的是：
产业板块的齐意、 银龙、 海诺尔、 设计研发中心， 和市场板块的纤维科技公司和物流公司准时到会。
b)
资料准备不完整， 不规范， 现补的内容不少。
质量管理体系运行应该是规范化、 常态化的日 常工作， 覆盖着质量管理全过程、 全要素， 是一项严格完整， 闭环运转的活动。
而我们从内审过程发现的许多过程的验证报告资料却是现补的。
比如：
顾客满意度的调查和测量分析（ 客户 调查至少要覆盖 60%的客户 ）； 合格供方管理评价； 合同的规范评审； 设计开发的评审； 错漏检的控制； 质量标准的控制；质量目 标的建立、 分解、 测量与统计分析等。
c)
监视和测量设备控制存在缺位。
除了 物流公司库房 2 台和齐意公司纺纱一分厂 5 台衡器 （ 电子秤、 台秤）按期完成了 周期检定外，几乎是所有相关公司均未能提供出计量器具（ 包括纺织专用检测器具、 试验仪器、 压力表、 量具）
按照计量管理相关规定进行周期检定的合法有效证据。
内审过程中发现这一问题后， 开具了 不符合项。
产业管理总部领导给予了 高度的重视， 做出安排积极整改， 在外审前及时将纺织专用仪器送检， 获得了 检定证书。
但是， 各相关直属公司 尚未提供压力表的周 期检定有效合法证书。
此外， 各相关直属公司压力容器的安全检定仍存在问题。
如：
银龙公司的压力容器 70 多件待检。
按照标准之 6. 4 工作环境条款的相关要求， 对于没有通过 ISO14001《环境管理体系》 和 OHSAS18001《职
业健康安全管理体系》 认证的企业， 必须在文件中体现劳动防护方面的内容。
2. 5
跟踪审核（内审-2）
2. 6
管理评审 2. 6. 1
评审目的（略）
2. 6. 2
评审对象（略）
2. 6. 3
评审依据（略）
2. 6. 4
评审输入（略）
2. 6. 5
评审实施情况 各部门、 直属公司的评审输入活动仅仅依照规范模式格式化的组织了 相关材料； 没有召开集团公司高层的管理评审会议； 从管理评审的目 的、 要求上来讲， 还远远不够。
2. 6. 6
管理评审报告、 存在问题及有关纠正和预防措施 a)
根据 2011-1 内审和不合格项纠正情况， 质量记录使用和控制存在一定问题， 最明显的问题是各现场应根据需要尽量形成统一规范的记录习惯。
纠正措施要求：
管理者代表应与各部门密切配合， 对各部门现场所使用的质量记录的版本还需要进一步识别和策划， 尽量统一和规范记录的格式。
b)
集团公司部分企业整合后尚未形成统一规范的管理要求， 还需要进一步理顺工作流程， 建立协调一致的管理和控制要求；
预防措施要求：
在各企业选择体系运行符合要求的部门、 车间，建立标杆， 要求其他区域看齐。
c)
部分记录使用过程中， 存在不适应现场实际工作要求的问题，在适宜性方面有所不足。
预防措施要求：
产业管理总部进一步加大对各部门记录使用的培训和监督， 并结合实际工作修改部分不适用的记录。
2. 7
监督审核过程审核组反馈的意见 管理机制不健全； 质量管理工作尚未完全发挥体系运行的作用；责任主体不明确； 质量责任不清晰； 手册培训不满足； 标准理解不透彻； 全员 参与不充分； 约束激励不到位； 制度执行不规范； 体系运行不顺畅。
2. 8
对监督审核过程审核组反馈意见的评价
监督审核过程中审核组口 头表述的意见， 比较尖锐， 也未必准确全面， 但是， 也从一个侧面或一定程度上反映了 公司质量管理体系运行中的存在的缺陷与不足， 应该促使我们引 以为戒， 采取措施， 实施改进与完善。
工作组认为：
公司的质量管理体系运行状况距 ISO9000 标准的规范要求， 距公司策划、 建立质量管理体系的目 的还相距甚远。
要想发挥体系的作用， 实现持续改进公司质量管理水平， 提升质量绩效的目的， 就必须对体系剖析诊断， 发现不足与缺陷， 把改进工作的措施进度提到议事日 程上来， 从领导重视， 制度保障， 职责明晰， 责任落实，充分培训着手， 全员参与， 规范实施， 强力推动， 持续改进， 总结提高， 常态化的强力推进管理体系有效运行。
3
体系现状及存在的突出问题分析
3.1
体系运行没有形成常态化 自 2008 年我们建立体系以来， 已经三年之久， 尽管公司通过认证机构第二次监督审核， 证书得到了 保持， 但是从严格意义上讲， 公司的质量管理体系运行状态距 ISO9001 标准要求和手册规定仍然存在一定的差距。
各板块及直属公司在质量管理体系大多仅仅停留在实时响应第三方审核检查的需求， 没有达到常态化， 标准化， 规范化开展质量管理体系活动要求。
公司高管、 中层管理人员 、 内审员 和全体员 工分层次培训不满足， 各业务单元对标准和手册的理解不够充分；各板块的相关部门、 直属公司对手册的贯彻落实不到位， 质量管理体系中规定的职责不明确； 没有形成统一完整、 协调一致、 运行流畅的质量管理体系， 贯彻质量方针， 分解质量目 标， 落实质量责任， 常态化的运行质量管理体系， 拉动规范化过程管理， 实施标准化质量控制。
原因分析：
a)
管理机制不健全、 体系运行职责不明确 作为大集团公司， 相对于单一的直属公司来讲， 是一个比较庞大的体系， 尽管手册中做了策划， 但整合后综合管理、 战略发展、 人力资源、 产业管理、 贸易管理部门及产业、 市场板块各相关直属公司工作职责中质量管理体系规定的相关责任不太清晰、 具体。
质量目 标分解和质量责任落实不彻底。
从优化资源配置， 降低管理成本， 提高管理效率角度考虑， 集团公司已经明确质量管理体系责任归属...
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