2022年预算编制工作会议9篇

时间：2022-09-11 09:30:05 来源：网友投稿

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2022年预算编制工作会议9篇

篇一：2022年预算编制工作会议

在 2022 年县级部门预算编制工作会议上的讲话范文领导在 2022 年县级部门预算编制工作会议上的讲话范文

　同志们：

　一年一度的部门预算编制工作又要起先了，刚才大家学习了《关于编制 2022 年县级部门预算和 2022-2024 年中期财政规划的通知》，这个文件特别重要，对编制好 2022 年的预算具有重要的指导意义，也可以看出，今年的部门预算编制工作跟往年有许多不同，希望大家仔细学习、深刻领悟文件精神，再接再厉，严格按要求完成 2022 年预算编报工作。下面，就全县财政运行和部门预算编制工作，我讲以下几点看法。

　一、精确把握预算编制的新形势新要求

　（一）收支冲突越来越突出，要求我们更加重视做好预算编制工作。为了使大家对当前全县财政运行状况有个也许了解，我先简要介绍一下今年以来的全县财政收支形势。首先是收入方面。19 月份，全县一般公共预算收入完成 XX 亿元，增收 XX 亿元，增长 XX%，增幅位居全市第 X 位，高于全

　市平均 XX 个百分点。其中税收收入完成 XX 亿元，增收 XX亿元，增长 XX%，增幅位居全市第 X 位，高于全市平均 XX 个百分点；税收占比达到 XX%，位居全市第 X 位，较上年提升XX 个百分点。从完成状况来看，通过全县上下的共同努力，我县努力克服疫情防控等不利因素带来的影响，财政收入保持平稳增长，收入结构持续优化，完成了既定目标。再次是支出方面。19 月份，一般公共预算支出完成 XX 亿元，占预算的 XX%，增长 XX%，其中教化、社保、卫生、农林水等民生支出完成 XX 亿元，增长 XX%，占财政支出的 XX%，民生财政的特点明显。同时，为确保财政正常运行，全县各部门单位主动包装项目，多方向上争取，今年 19 月份，全县已争取到位上级各类无偿性资金 XX 亿元，争取到位新增专项债券资金 XX 亿元，争取再融资债券资金 XX 亿元。以上资金的到位，有效地缓解了财政资金压力，推动了教化大班额、棚户区改造、农田水利、园区基础设施等重点项目建设，促进了全县经济的平稳健康发展。这些成果的取得与在座的大家的努力是分不开的。在此，我代表县财政局向大家表示诚心的感谢！

　在充分确定成果的同时，我们更要醒悟地相识到财政运行中存在的突出问题和面临的严峻形势。受疫情防控、外部环境困难多变等多重因素叠加影响，经济下行压力加大，给

　财政预算执行和财政工作带来了空前压力，突出表现为收入难、平衡难。收入方面，由于我县的产业基础薄弱，近年来招商引资的成效尚未完全显现，财政收入基数小，近期受环保治理、平安生产、拉闸限电、房地产调控等政策影响，采矿业、制造业、房地产等行业实现的税收增幅放缓，财政增收困难。向上争取方面，受特别转移支付、抗疫特殊国债等一次性政策退出和政府专项债券规模下降等因素影响，今年的向上争取的空间压缩。另外，我县谋划包装且能够进入实施阶段的大项目相对较少，上级大力扶持的生态环境治理、产业集群基地、科技创新研发平台等项目数量有限，导致有时虽获得了上级项目信息，却没有成熟的项目上报。支出方面，随着工资、民生等财政刚性支出大幅增加，再加上较多的重点建设项目亟需资金保障。综合起来看，全县收支冲突越来越突出，这也要求各预算单位在编制预算时，要从财政经济形势动身，从发展大局动身，从财力实际动身，精打细算、有保有压、科学合理地编好部门预算。

　（二）财政监督越来越严格，要求我们更加重视做好预算编制工作。近年来，在各预算单位的共同努力，县级部门预算编制质量有所提高，部门预算统筹力度进一步加强、预算绩效管理有序推动、预算透亮度明显提升、存量资金盘活成效显著。但比照人大、审计、社会对财政监督的要求，我

　县县级部门预算编制仍有较大差距，亟待改进。从审计要求来看，依据县级预算执行及其他财政收支审计结果，我县仍旧存在部分单位预算编制不完整、三公经费支出不规范、部分财政专项资金绩效有待加强、财政资金滞留结余比例高、单位财务管理不规范等问题。这些指出来的问题，虽是预算执行的结果，从根本上讲还是预算编制出了毛病，与预算编制不够精细、预算内容不够全面、预算编制不够科学、专项资金管理不规范等亲密相关。面对覆盖更广的审计监督和更严的问责措施，各预算单位要引起高度重视，更加注意预算编制的质量，更加注意预算的合理性、精确性、严密性，从源头上堵住违纪违规的漏洞。因此，各预算单位都要增加责任感与紧迫感，仔细比照上级有关规定和要求，从预算编制入手，把好预算管理的关口，切实把预算编制水平提高到一个新台阶。

　二、切实突出 2022 年预算编制工作重点

　基于对 2022 年县级收支形势的预料以及上级政策精神和县委县政府的要求，针对单位预算执行中存在的突出问题，2022 年预算编制要在强统筹、压一般、保重点、提绩效、重公开等方面进行完善和加强。

　强统筹就是要在加大组织收入力度的同时，深挖资金潜力，强化收入统筹，统筹利用一切可利用的资金，在编制部门预算时，加大与上级转移支付、部门（单位）自有资金、存量资产资源等结合力度。

　压一般就是要将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制部门预算，大力压减一般性支出，降低行政成本。各部门单位的一般性支出要只减不增，同时从严限制办公用房修理改造，以及三公经费和会议费、培训费支出。

　保重点就是要在当前收支冲突越来越突出的状况下，下大气力优化部门支出结构，将资金用于支持重点支出须要。各部门单位把保工资、保运转、保基本民生作为重点，统筹兼顾，科学合理提报预算，兜牢兜实三保底线。

　提绩效就是把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，强化绩效评价结果对预算支出支配的约束，绩效评价结果达不到优良等次的政策和项目按不低于 10%比例压减预算；部门整体绩效评价结果为优良等次以下，或资产管理绩效评价结果较差的，适度压减 2022 年部门公用和项目支出预算；对于绩效监控和全周期跟踪问效的政策和项目，依据监控结

　果调整其当年及以后年度预算。

　重公开就是要依法依规做好预决算公开工作。始终以来，财政支出公开透亮是社会各界的呼声，建立透亮预算制度也是预算改革的首位任务。近年来，中心、省、市连续下发系列文件，明确了公开主体、时限、范围、内容和方式，财政部每年都在全国范围内开展地方预决算公开状况专项检查，我县的总体状况较好，但也存在一些问题，特殊是在预决算公开真实性方面，出现了个别单位账务处理不规范、账务混乱导致公开数据账实不符，部门预决算中三公经费、政府选购支配状况等社会关注度高的信息公开质量有待提高等状况。这些都要求我们要进一步提高相识，强化整改，明确落实主体责任，坚固树立公开意识，依法依规做好预决算公开工作。

　三、科学编制 2022 年部门预算

　部门预算编制是单位年度工作的一件大事。为做好 2022年县级部门预算编制工作，确保预算编制任务高质量完成，这里，我再提几点详细要求：

　（一）增加主体意识。部门预算编制的责任主体是各主

　管部门，各预算单位要落实预算编制和执行主体责任，对资金的平安、支出进度及运用绩效负责，这一点要再次明确。各部门要进一步强化责随意识，真正想清晰哪些事须要花钱，真正确定每件事怎么花钱，真正谋划如何少花钱多办事办好事。

　（二）提高编制质量。根据上级要求，2022 年部门预算编制工作要以预算管理一体化系统为载体，实现与中心财政对接，系统将动态反映各级财政预算支配和执行状况，真正实现资金从预算支配源头到运用末端全过程来源清楚、流向明确、账目可查、账实相符。各预算单位要结合本单位实际，把基本状况核实精确，把相关要求落实到位，严把预算质量关。进一步加强和改进预算编制管理，数据填报上做到零差错，收支支配上实现零失误，以期达到预算执行上零障碍。要通过我们的细心编制，细化预算，使部门预算在执行中既能适应单位开展工作须要，也能适应国库集中支付须要，不因预算编制问题而影响单位工作，不因项目细化不够而影响正常支付。

　（三）加强沟通连接。在座的都是单位的财务人员，在编制部门预算时要重点抓好三个方面的连接。一是加强对上汇报。部门预算编制是一项综合性工作，涉及单位的各个方

　面，绝不仅仅是分管财务工作的负责同志和财务人员几个人的事。会后，各个单位要快速将今日会议精神向单位主要领导作好汇报，特殊是要把预算编制的新精神新要求、预算监督的严形势严要求等状况汇报清晰，引起单位主要负责同志对预算编制工作的高度重视。二是加强单位内部协作。我们财务人员也要与业务科室做好沟通连接，比如下年度工作重点、设备购置、经费保障和管理模式等，须要做到心中有数，在部门预算政策和资金额度内，为单位领导把好关，统筹保障好单位重点工作。另外，涉及机构改革导致人员沟通的单位，更是要在工作交接上做好连接，避开出现断档。三是加强与县财政局相互沟通。各预算单位也要与财政部门多沟通，便于财政部门对预算单位的状况、诉求等有一个更全面的了解；尤其是部分预算单位分管财务工作的领导、财务科长变动了的，要主动与财政部门做好工作对接，熟识财政各项业务的流程和规定，自觉地按程序办、按原则办；特殊是在一些项目建设等变动事项方面，坚决不能搞先上车再买票，否则受影响的还是单位的工作，肯定要根据财政管理的相关规定，提前与财政部门做好沟通和连接，先有预算支配和额度限制，再实施相关项目与活动，这样既能保证单位工作的顺当开展，又能促进财政资金的节约高效运用。

　最终，借此机会，对今年的预算执行再强调一下：目前

　已经进入第四季度，各项工作进入收尾阶段，财政、财务工作更是到了测算收支平衡的关键时期、收官时期，刚才说了，今年的财政形势异样艰难，财政平衡的压力已经很大，第四季度要严格限制追加预算，除非特别状况，经费性质的追加一律不再办理。同时，各科室、各预算单位要加快支出进度，尽快将上级专款拨付下达到用款单位，确保支出进度快于时间进度，切实削减资金结转，避开年底突击花钱现象。

　同志们，2022 年部门预算编制工作时间紧、任务重、要求高，各预算单位要深刻相识预算编制的重要性，精确把握预算编制的重点和要求，将预算编制工作摆在首要位置，细心组织，周密部署，扎实工作，全力做好部门预算编制的各项工作，推动部门预算改革和管理工作再上新台阶。

　感谢大家。

篇二：2022年预算编制工作会议

市人民政府公报 2022年第2 期关于重庆市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告重庆市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将重庆市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。―、2021年预算执行情况(一）全市预算执行情况1 . 全市一般公共预算— 全市一般公共预算收人2285亿元，增长9.1%,完成预算的丨03.9%。其中，税收收人1543 亿元，增长7.9%，基本恢复到2019年水平；非税收人742亿元，增长 11.7 % 。加上中央补助2046 亿元、地方政府债务收人777亿元，以及动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等1162亿元后，收人总量为6270亿元。一全市一般公共预算支出4835亿元，下降 1.2%，主要是中央特殊转移支付政策退出，完成预算的94.3%。加上上解中央61亿元、地方政府债务还本支出666亿元，以及安排预算稳定调节基金、结转下年等708亿元后，支出总量为6270亿元。2 . 全市政府性基金预算— 全市政府性基金预算收入2358亿元，下降4.1%，完成预算的116.7%。其中，国有土地使用权出让收入2044亿元，下降7.2%。加上中央补助104亿元、地方政府债务收入1743亿元，以及调人资金、上年结转等505亿元后，收人总量为4710亿元。— 全市政府性基金预算支出2953亿元，下降5.7%,主要是抗疫特别国债政策退出，完成预算的 87.8%。加上地方政府债务还本支出543亿元，以及调出资金、结转下年等1214亿元后，支出总量为4710亿元。3 . 全市国有资本经营预算— 全市国有资本经营预算收入104亿元，增长5.6%，完成预算的119.5%。加上中央补助9 亿元、上年结转5 亿元后，收入总量为118亿元。— 全市国有资本经营预算支出40亿元，下降22.7%，完成预算的96.3%。加上调出资金70亿元、结转下年8 亿元后，支出总量为118亿元。4 . 全市社会保险基金预算— 48 —

　重庆市人民政府公报 2022年第2 期一全市社会保险基金预算收人2546亿元，增长 31.5%,主要是应对疫情冲击的阶段性社会保险降费政策到期，完成预算的113.4%。其中，基本养老保险基金收入1838亿元，基本医疗保险基金收人652亿元，失业保险基金收入28亿元，工伤保险基金收人28亿元。从资金来源看，财政补助 810亿元，占比为31.8%。— 全市社会保险基金预算支出2073亿元，增长7.2%,完成预算的97.5%。其中，基本养老保险基金支出1507亿元，基本医疗保险基金支出522亿元，失业保险基金支出19亿元，工伤保险基金支出25亿元。加上本年收支结余473亿元后，支出总量为2546亿元。历年滚存结余2280亿元。(二）市级预算执行情况1 . 市级一般公共预算— 市级一般公共预算收人798亿元，增长 10.4%,完成预算的105.1%。其中，税收收入535亿元，增长13.6%;非税收人263亿元，增长4.5%。加上中央补助2046亿元、地方政府债务收入777亿元，以及区县上解、动用预算稳定调节基金、调人资金、上年结转等595亿元后，收人总量为4216亿元。— 市级一般公共预算支出1625亿元，增长 12.8%，完成预算的95.8%。加上补助区县1402亿元、地方政府债务转贷支出676亿元、地方政府债务还本支出％亿元，以及上解中央、安排预算稳定调节基金、结转下年等417亿元后，支出总量为4216亿元。( 1 ) 市级主要支出执行情况为：一般公共服务支出73亿元，增长20.6%，完成预算的95%。公共安全支出108亿元，增长 6.9%,完成预算的98.5%。教育支出141亿元，增长 1 5 % , 完成预算的 96.1%。科学技术支出25亿元，增长 14.7%,完成预算的93%。文化旅游体育与传媒支出19亿元，增长23.8%,完成预算的97%。社会保障和就业支出589亿元，增长 5 % , 完成预算的96.6%。

　卫生健康支出184亿元，增长 264.6%,完成预算的95.3%。节能环保支出47亿元，增长4.2%,完成预算的96%。城乡社区支出90亿元，下降 25.4%,完成预算的94.7%。农林水支出56亿元，增长 18.2%，完成预算的95.7%。交通运输支出166亿元，增长 9.2%,完成预算的94.2%。产业发展支出43亿元（资源勘探工业信息、商业服务业、金融、粮油物资储备四个科目之和，下同），增长 30.9%,完成预算的94.3%。自然资源海洋气象等支出24亿元，增长 10.8%,完成预算的93.2%。

　住房保障支出23亿元，下降 52.7%，完成预算的92.6%。灾害防治及应急管理支出9 亿元，下降 13.5%，完成预算的90%。( 2 ) 市级对区县转移支付预算执行情况为：市级对区县转移支付1402亿元。其中，一般性转移支付 1067亿元，专项转移支付335亿元。市级预算安排预备费25亿元，年度执行中动用6.2亿元。其中，电力电煤专项补贴5 亿元，区县应急救灾补助1.2亿元。剩余 18.8亿元按规定全部补充预算稳定调节基金。2021年初，市级预算稳定调节基金余额为127亿元。年度执行中按照相关规定，通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金286亿元。2022年初，动用266亿元用于平衡预算缺口，预算稳定调节基金余额为147亿元。2 . 市级政府性基金预算— 市级政府性基金预算收人1419亿元，增长23.1%，完成预算的138.1%。其中，国有土地使— 49 —

　重庆市人民政府公报2022年第2 期用权出让收人1263亿元，增长23.6%。加上中央补助104亿元、地方政府债务收入1743亿元，以及调人资金、区县上解、上年结转等343亿元后，收人总量为3609亿元。— 市级政府性基金预算支出942亿元，增长36.8%,完成预算的99.2%。加上补助区县895亿元、地方政府债务转贷支出1164亿元、地方政府债务还本支出100亿元，以及调出资金、结转下年等 508亿元后，支出总量为3609亿元。3 . 市级国有资本经营预算一市级国有资本经营预算收入29亿元，下降26.3%，完成预算的107.2%。加上中央补助、上年结转11亿元后，收人总量为40亿元。— — 市级国有资本经营预算支出23亿元，下降20.8%，完成预算的94.6%。加上补助区县、调出资金、结转下年17亿元后，支出总量为40亿元。(三）地方政府债务限额、发行及余额情况经国务院批准，财政部核定我市政府债务限额8903亿元。其中，一般债务限额3215亿元，专项债务限额5688亿元。全市发行政府债券2518亿元。其中，新增债券1341亿元，再融资债券1177亿元。全市政府债务还本付息支出1457亿元。其中，市级政府债务还本付息支出273亿元，区县政府债务还本付息支出 1184亿元。2021年末,全市政府债务余额为8610亿元，在核定限额之内。按类型分，一般债务余额3065亿元，专项债务余额5545亿元。按级次分，市级债务余额2571亿元，区县级债务余额6039亿元。按财政部政府债务风险评估办法计算，我市政府债务率为109%，风险总体可控。二、2021年财政工作情况2021年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持 “两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥 “三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融人新发展格局、推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作、落实 “六保”任务，全市疫情防控成果持续巩固，经济发展保持良好态势，社会大局保持和谐稳定，如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，较好完成了市五届人大四次会议确定的目标任务。全市财政认真贯彻市委决策部署，严格落实市人大预算决议，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，依法理财、科学理财、为民理财，为全市统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全、谱写高质量发展高品质生活新篇章提供了财力支撑。(一）主要政策落实及重点工作开展情况一是推动高质量发展。落实科技自立自强要求，贯彻市委五届十次全会部署，出台《支持科技创新若干财政金融政策》，组建重庆科技创新投资集团，市级新增投人10亿元，支持基础研究、平台建设、成果转化和产业技术创新，提升科技创新能力。推进产业转型升级，统筹市级资金30亿元，促进汽车、电子信息、生物医药等制造业高质量发展，支持九龙坡等区县建设国家外贸转型升级基地，奖补两江新区、高新区、经开区等区县118家国家级专精特新“小巨人”企业。落实减税降费政策， — 50 —

　重庆市人民政府公报 2022年第2 期全年新增减税降费300亿元左右，为稳定经济、优化结构注入动力。健全政府性融资担保体系，引导 33家政府性融资担保机构为6.4万户小微企业提供低费率融资担保超175亿元。推进商业价值信用贷款，帮助大渡口、沙坪坝、渝北等区县6700余家中小企业获得银行授信超80亿元，促进中小企业健康发展〇二是落实重大战略任务。全年筹集市级资金620亿元，发行新增政府债券1341亿元，确保重大战略、重大任务、重大项目落地。落实成渝地区双城经济圈建设规划纲要，加强财政合作，创新财政体制，打造川渝高竹新区等区域合作平台；支持成渝中线、渝湘、渝昆、郑万等高速铁路和嘉陵江利泽航运枢纽建设，推动基础设施互联互通；建立长江、濑溪河川渝跨省（市）流域横向生态补偿机制，促进生态环保联建联治。推进 “一区两群”协调发展，实施差异化财政体制，加快渝中、江北、南岸等 “两江四岸”核心区建设，推动中心城区集聚城市核心功能，推进长寿、江津、南川、璧山同城化发展，提升涪陵、合川、永川、綦江一万盛城市综合承载能力和辐射带动力，发挥大足、铜梁、潼南、荣昌连接城乡、联动周边桥头堡作用；落实 “两群”区县税收全留体制，支持万州、黔江等区域中心城市建设，推动渝东北三峡库区城镇群生态优先绿色发展、渝东南武陵山区城镇群文旅融合发展。全面推进乡村振兴，投人衔接资金72亿元，脱贫区县整合涉农资金82亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，推动城口、巫溪、酉阳和彭水4 个国家乡村振兴重点帮扶县发展，促进巴南、武隆、丰都等区县40个市级乡村振兴示范镇村建设。安排市级资金176亿元，支持渝西水资源配置工程建设，推动开州、云阳等三峡库区区县后扶项目落地，持续提升农村供水保障能力。推进生态环境保护，投人市级资金122亿元，推动梁平、垫江等区县水污染防治，支持忠县、石柱、秀山等区县土壤污染治理，落实奉节、巫山等区县“以奖促治”专项资金，支持北碚等区县国家森林城市和 “两岸青山•千里林带”建设，统筹山水林田湖草系统治理，筑牢长江上游重要生态屏障。三是保障和改善民生。落实资金54亿元，保障疫情防控和居民免费接种新冠肺炎疫苗。投人市级资金36亿元，落实就业优先政策，支持高校毕业生等重点群体就业创业。安排市级资金丨95亿元，提升学前教育普惠率，推动义务教育优质均衡发展，提高高中阶段生均公用经费标准，支持办好特殊教育，促进职业教育产教融合，推进市属高校、重庆大学、西南大学 “双一流”建设。投人市级资金49亿元，资助270万人次家庭经济困难学生。将退休人员基本养老金上调4.5%，推进养老服务体系建设。完善住房租赁补贴政策，支持城市老旧小区、棚户区和农村危旧房改造。及时足额发放城乡低保、特困、孤儿等群体救助资金，落实优待抚恤补助政策，支持残疾人事业发展。落实全运会、市运会等重大赛事经费。保障公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆和纪念馆免费开放。拨付市级资金3 亿元，支持区县防汛救灾和灾后重建。投人市级资金12亿元，支持基层治安维稳、人民调解、反诈宣传、法律援助等，提升社会治理和司法便民服务水平。四是推进财政管理改革。修订完善市级预算、重点专项、预算公开评审等管理办法，推进市级支出标准体系建设。常态化实施财政资金直达机制，提高财政支出效率。落实党政机关过紧日子要求，严控预算追加，规范预算调剂。完善水利、科技、卫生健康等行业领域的绩效指标和标准体系，首次对社保基金开展重点绩效评价，绩效监控和绩效自评实现一级预算单位和项目支出全覆盖。出台生态环境、公共文化、自然资源、应急救援等4 个领域财政事权和支出责任改革方案。推进预算管— 51

　重庆市人民政府公报 2022年第2 期理一体化改革，实现预算编制、执行、资产、债务、绩效各环节“横向整合”，推动中央、市、区县等各级财政“纵向贯通”。深化国有资产管理、政府采购制度等改革，加强行政事业单位内控制度建设, 扎实推动财会监督检查，加大会计行业整治力度，进一步严肃财经纪律。五是防控财政运行风险。开展2021年区县财政承受能力评估，完善预算审查、动态监控、资金调度等全链条保障机制，加大重点关注区县补助力度，兜牢基层“三保”底线。建立新增债券发行条件评估机制，提升项目质量，有效管控源头风险。发行再融资债券，优化债务期限结构，缓释当期偿债压力。通过安排预算、盘活资源资产、统筹企事业单位经营性收人等多种方式化解存量债务，持续压减债务规模。加强监督问责和考核，坚决遏制新增政府隐性债务。积极应对社保基金运行压力，采取委托全国社保基金投资等方式，实现社保基金和职业年金保值增值。(二）落实市人大预算决议和服务代表委员情况一是严格落实市人大预算决议。对标对表落实预算法、预算法实施条例和市预算审查监督条例, 按照市五届人大四次会议批准的预算决议，以及市五届人大常委会第二十六次、第二十七次、第二十九次会议批准的调整预算方案，认真执行各项财政收支预算。在 2022年预算草案形成过程中，完善市级预算公开评审机制，邀请市人大专委会委员、人大代表、专家学者提前介入预算审查，以绩效为导向开展重点专项公开评审，进一步规范预算编制。二是完善服务代表委员...

篇三：2022年预算编制工作会议

dash; 1 —县十九届人大一次会议文件（三）金堂县 2021 年财政收支预算执行情况和2022 年财政收支预算草案的报告2021年12月9日在金堂县第十九届人民代表大会第一次会议上金堂县财政局各位代表：受县政府委托，我向大会报告全县 2021 年财政收支预算执行情况和 2022 年财政收支预算草案，请予审议。一、2021 年财政收支预算执行情况2021 年在县委坚强领导下，在县人大、县政协监督支持下，财政部门统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕第十八届人民代表大会第五次会议批准的预算，统筹推进财税征管、强化保障、财政改革和防范风险等各项工作，圆满完成了全年预算收支目标任务，财政运行平稳。（一）一般公共预算收支情况。2021 年，全县一般公共预算收入实现 417,000 万元，完成预算的 100%，同比增长 8%，加上级补助收入 260,000 万元，地方政府一般债务转贷收入 27,797 万元，上年结转项目结余 48,358万元，动用预算稳定调节基金 42,888 万元，收入合计 796,043 万

　— 2 —元。全县一般公共预算支出实现 680,000 万元，完成调整预算的96%，同比增长 5.3%，加上解上级支出 40,000 万元，地方政府一般债务还本支出 27,797 万元，安排预算稳定调节基金 23,246万元，支出合计 771,043 万元。收支相抵，结转 25,000 万元，按规定结转下年继续使用。（二）政府性基金预算收支情况。2021 年，全县政府性基金收入实现 500,000 万元，完成预算的 100%，与去年同期持平，加上级补助收入 50,000 万元，地方政府专项债务转贷收入 347,080 万元，上年结余 110,285 万元，收入合计 1,007,365 万元。全县政府性基金支出实现 860,000 万元，完成调整预算的 96%，同比增长 3.5%，加上解支出 20,000万元，地方政府专项债务还本支出 2,780 万元，支出合计 882,780万元。收支相抵，结转 124,585 万元，按规定结转下年继续使用。（三）国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算是国家以所有者身份从国家出资企业依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。2021 年，集中收缴国有资本经营预算收入 2,687 万元，完成预算的 100%。国有资本经营预算支出完成 2,687 万元，完成调整预算的 100%。收支相抵，结转 0 元。（四）社保基金预算。按照预算编制口径，社保基金预算已由市级统筹，我县不再

　— 3 —单独编列社保基金预算。我县社保基金收支情况以市级反馈数据为准。以上全县 2021 年一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算的收支执行情况属预计数，待年度决算上报市财政局审核批复后，再将执行情况向县人大常委会报告。二、2021 年财政重点工作（一）突出增收为先，夯实经济发展基础。一是积极抓好财政收入组织工作。面对新冠疫情持续影响和更大规模的减税降费形势，始终把“稳增收”放在财政工作首位。加大财税收入调度力度，进一步分解落实任务，层层落实责任，定期召开收入调度会，分析研判收入形势。强化综合治税，在管好“存量”收入基础上，深入挖掘“增量”收入，积极引进“变量”收入。强化非税收入征收，加强收入与稽查力度，坚决堵塞收入漏洞，确保应收尽收。二是持续落实减税降费政策。进一步优化营商环境，助力厚植企业发展动能，充分发挥税收优惠政策带动效应，激发市场活力。2021 年全县落实减税降费 22,385 万元。其中减税 19,585 万元，惠及纳税人 6,650 户次；社保费减免2,712 万元，惠及参保单位 8,102 户次。三是积极推进财源建设。分析研究我县地方财政收入现状和问题，完成《金堂县财源发展状况调研报告》，按照“巩固现有财源、做强骨干财源、招引新兴财源、挖掘潜在财源、壮大国有财源、兼顾速效财源”的逻辑，立足“开源节流，引培并重，提质增效”原则，提出“财源建设

　— 4 —九大提质增效计划”，健全财源建设领导小组，明确相关责任分工。四是大力做好对上争取。主动抢抓成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化建设等战略机遇，认真研究政策，以项目为抓手，积极争取上级各类补助资金和政策，全年共争取上级转移支付260,000 万元，政府债券资金 374,877 万元，为经济社会事业全面、健康、可持续发展奠定坚实基础。（二）突出保障为本，支持社会事业协调发展。一是全力保障“三保”。始终把“保工资、保运转、保基本民生”放在首要位置，继续压减一般性支出，严控“三公”经费，集中有限财力花在民生保障和经济发展紧要处。二是突出民生保障。持续加大民生等重点领域投入，2021 年全县民生领域支出占比达 75%，切实保障了中央、省、市、县各项民生政策落实。投入 135,400 万元支持教育优先发展，认真落实双减政策，加快推进教育现代化和优质均衡发展。投入 19,094 万元支持医疗卫生事业发展，支持卫生防疫、临床救护、物资采购、基本公卫等工作，县域医联体覆盖率达 100%，基层公益性医疗机构装备水平和服务能力进一步提升。力促社会保障提质扩面，投入 30,257万元用于完善城乡社保就业政策，支持农村居民最低生活保障、困难群众救助、城乡居民就业创业等，帮扶困难人员就业 459人，城镇登记失业率稳定在 4%以内，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达 95%，98%以上。推动社会治理更进一步，投入 2,448 万元支持城市治理能力提升，支持城乡环境改

　— 5 —造、农村户厕改造等基础设施建设，人居环境持续改善，生态环境持续向好。投入 29,380 万元用于支持乡村振兴，支持新建高标准农田及现代农业园区，支持都市现代农业稳步发展。三是支持经济发展。通过政策引导、资金扶持、多点带动的方式，投入8,432 万元支持工业、服务业加快发展。争取政府债券资金374,877 万元，支持淮州南站、应急产业园区、食用菌产业园等发展。支持实施“幸福美好生活十大工程”项目 92 个，建成各类公服配套设施项目 133 个。（三）突出改革为径，提升财政管理质效。一是进一步深化预算管理改革。加快推进预算管理一体化改革，全县各预算单位全面上线运行，建立科学规范的财政资金支付管理流程，做好预算一体化系统上线后，财政预算改革“后半篇”文章。坚持零基预算思维，探索建立我县基本支出定额标准体系。持续推进部门预算改革，建立部门预算项目库，按照“成熟一个，入库一个”原则，动态更新项目库。严控新增存量资金规模，强化资金统筹使用。加大盘活力度，全年盘活存量资金9,177 万元。二是全面推进绩效管理改革。制定《金堂县全过程预算绩效管理实施意见》《金堂县县级预算绩效目标管理办法》《金堂县县级预算绩效运行监控管理实施细则》等文件，全面编制整体绩效目标和项目绩效目标，从源头上优化财政资源配置。扎实开展绩效评价工作，完成项目绩效自评 339 个，金额 98,512万元，聘请第三方评价机构，对我县 22 个项目进行绩效重点评

　— 6 —价，金额 31,795 万元。对 2022 年度 300 个项目预算开展事前绩效评估，通过 260 个项目，减少项目预算 1,800 万元。三是进一步规范政府采购管理。实施政府采购代理机构定期评价，规范代理机构从业行为。加快政府采购信息化建设，持续推进全过程电子招标，加大对本地制造业产品支持力度。严格执行政府采购节能环保清单采购方式，落实节能环保政策要求。全年受理采购业务 349 件，累计金额 31,965 万元，节约资金 1,887 万元，节约率5.9%。四是持续深化国有企业改革。出台《金堂县国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，全面贯彻落实中央、省、市关于国企改革三年行动的安排部署，加快推动重点领域和关键环节改革取得新突破。全面完善国资国企管理制度，从整体管理、投融资、资产、人事薪酬、合规经营、国有资本经营预算六个方面加强顶层设计与审慎监管，形成 1+N 的制度管理体系。强化对国有企业绩效考核。完成县属国有企业目标考核，强化国有企业经营绩效考核和考核结果结合运用。五是建立完善常态化直达资金工作机制，落实落地直达资金各项工作。2021 年共收到直达资金 82 笔，金额 50,217 万元，并及时下达拨付。（四）突出监督为要，筑牢财政风险防线。一是加强专项库款保障管理。足额保障工资、运转支出和基本民生，更加严格财政资金拨付管理机制，强化预算执行动态监控。严格执行预算，对各类财政资金使用实行动态监控，及时发现问题，反映情况，形成事中、事后监管。民生资金贯彻落实“三

　— 7 —单列、三专项”要求，确保封闭运行，安全管理，精准使用。二是加强政府债务管理。有效履行属地管理责任，科学制定隐性债务化解方案，落实隐性债务化解任务。压实国有企业主体责任，加强融资、债务管理信息化、规范化，坚决守住不发生区域性系统性风险底线；强化政府债券管理，确保资金使用规范。三是加强资产、财务监管。开发使用国有资产信息化平台，规范管理程序。强化财政及预算单位内控制度建设，对 22 个单位内控工作开展专项检查。四是全面开展对国有企业赋能。通过资产赋能、特许经营赋权、资金赋能、政策赋能等支持国有企业 AA+评级，推动国有企业转型，提高国有企业抗风险能力。这些成绩的取得得益于县委的正确领导，得益于县人大、县政协的有力监督和支持，得益于全县各级部门的共同努力。同时我们也清醒地认识到，财政运行面临收支“紧平衡”成为新常态、收入形势严峻、财政收支矛盾突出、资金使用效益有待进一步提高和预算绩效管理亟需加强等困难和问题。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，在今后工作中采取切实可行的措施加以解决。三、2022年财政预算草案（一）预算编制指导思想。2022年财政预算编制指导思想：紧紧围绕全县发展战略和总体目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以推动高质量发展为主题，推动财政政策聚力增效；继续树立“过紧日子”思想，强化零基预算理念，大力优化支出结构，勤俭节

　— 8 —约，精打细算，把财政资金用在刀刃上；进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线，集中财力办大事，强化重大政策、重大项目保障能力；坚持预算法定，强化预算约束和绩效管理，推进财政支出标准化；加强政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务。（二）一般公共预算。2022年，全县一般公共预算收入安排450,000万元，同口径增长8%。加预计上级补助收入135,000万元，加2021年结转下年使用数25,000万元，减上解支出40,000万元，2022年全县一般公共预算当年财力570,000万元。按收支平衡原则，相应安排2022年全县一般公共预算支出570,000万元，同口径增长8.4%。一般公共预算支出安排细项按照《2022 年政府收支分类科目》规定编报。各类支出（含政府购买服务、还本付息和 PPP等项目）安排如下。— 一般公共服务支出 53,105 万元；— 国防支出 284 万元；— 公共安全支出 22,641 万元；— 教育支出 121,067 万元；— 科学技术支出 16,797 万元；— 文化体育与传媒支出 9,427 万元；— 社会保障和就业支出 62,674 万元；— 卫生健康支出 31,255 万元；

　— 9 —— 节能环保支出 22,989 万元；— 城乡社区支出 49,415 万元；— 农林水支出 82,048 万元；— 交通运输支出 22,510 万元；— 资源勘探信息等支出 3,454 万元；— 商业服务业等支出 4,439 万元；— 金融支出 7,660 万元；— 援助其他地区支出 1,335 万元；— 自然资源海洋气象等支出 4,940 万元；— 住房保障支出 10,004 万元；— 粮油物资储备支出 394 万元；— 灾害防治及应急管理支出 1,756 万元；— 预备费 6,800 万元；— 其他支出 15,000 万元；— 债务发行费用支出 6 万元。— 债务付息支出 20,000 万元。（三）政府性基金预算。2022 年，政府性基金预算收入安排 500,000 万元，加 2021年结转下年使用数 124,585 万元，2022 年全县政府性基金预算当年财力共 624,585 万元。按收支平衡原则，相应安排 2022 年政府性基金预算支出 624,585 万元。2022 年政府性基金预算支出安排细项按《2022 年政府收支

　— 10 —分类科目》的规定编报。各类支出安排如下。— 城乡社区支出 573,085 万元；— 其他支出 31,500 万元；— 地方政府专项债务付息支出 20,000 万元。（四）国有资本经营预算。2022 年全县国有资本经营预算收入安排 2,882 万元。（五）社保基金预算。按照预算编制口径，社保基金预算应当统筹按照层次编制。我县社保基金全部由成都市统筹管理并编制预算，本级财政不再编制社保基金预算。按照现行财政预算管理制度有关规定，全县以上预算支出安排数口径均为年初预计的当年财力。年度执行中，上年的结转项目结余、当年的上级补助、当年的超收安排支出等将作为预算变动内容增列预算，再向县人大常委会报告。四、2022 年财政工作重点2022 年全县财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县第十五次党代会提出的“奋起新时代，阔步新征程，为高质量建设成东中心、公园水城而不懈奋斗”的主题，全面贯彻县委决策部署，围绕持续提升财政保障能力和服务水平这条主线，做好财政改革发展各项工作。（一）着力抓好增收节支，保障财政平稳运行。按照“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，全力做好

　— 11 —财源建设和收入管理工作。密切关注宏观形势变化对财政政策和财政收支的影响，不断健全工作机制，加强精准分析研判。强化项目引进中的税源产出意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源，增强财政收入增长潜力。加快推进财源建设工作，深入推进“财源建设九大提质增效计划”。完善财源建设相关机制，推进财源建设信息管理平台建设，建立“政府领导、财税牵头、信息共享、齐抓共管”的财税综合治理体系，推动全县财税收入规模...

篇四：2022年预算编制工作会议

mdash; 1 —

　南京市财政局文件

　宁财预〔2022〕9号

　关于印发2022年南京市级预决算信息公开工作方案的通知

　市级各预算部门、单位：

　现将《2022年南京市级预决算信息公开工作方案》印发给你们，请贯彻落实。

　南京市财政局

　 2022年1月13日

　 — 2 —

　2022年南京市级预决算信息公开工作方案

　为做好我市 2022 年预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）以及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）等相关规定，现将有关要求明确如下：

　一、切实做好 2022 年市级预决算公开工作（一）公开主体 1.政府预决算公开的主体为负责编制政府预算、决算的财政部门。

　2.部门预决算公开的主体为负责编制部门预算、决算的预算部门。

　3.部门所属单位预决算公开的主体为负责编制单位预算、决算的预算单位。

　（二）公开内容 1．政府预决算公开内容（1）2022 年政府预算报告和 2021 年政府决算报告。

　（2）2022 年政府预算报表和 2021 年政府决算报表。具体要求：

　 — 3 — ① 各级财政（为全辖概念，包含下级财政）收支预决算情况包括一般公共预决算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算和社会保险基金预决算。以上四本预决算收入表和支出表应单独制作公开，不得合并公开。以上四本预决算收入表和支出表应单独制作公开，不得合并公开。

　② 本级财政（不包括下级财政）收支预决算情况包括一般公共预决算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算和社会保险基金预决算。以上四本预决算收入表和支出表应单独制作公开，不得合并公开。以上四本预决算收入表和支出表应单独制作公开，不得合并公开。一般公共预决算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算和社会保险基金预决算支出表按功能分类公开到项级科目，一般公共预决算基本支出表按经济分类公开到款级科目，专项转移支付应当分地区、分项目公开。没有数据的空表也要公开并予以说明。没有数据的空表也要公开并予以说明。

　③ 政府债务预决算公开，按照《关于转发财政部地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（苏财债〔2019〕8 号）《关于转发财政部地方政府债务信息公开参考表样的通知》（苏财办债〔2019〕2 号）等文件相关要求执行。

　（3）2022 年政府预算报表说明和 2021 年政府决算报表说明。具体要求：

　① 举借政府债务情况。按照《关于转发财政部地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（苏财债〔2019〕8 号）等文件相关要求公开。

　 — 4 — ② 财政转移支付安排、执行情况。包括一般性转移支付和专项转移支付情况。如有国有资本经营预算转移支付的，也应说明。如有国有资本经营预算转移支付的，也应说明。

　③ 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预决算情况。包括一般公共预算“三公”经费预决算总额，以及因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费（区分公务用车购置费、公务用车运行维护费两项）、公务接待费分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

　④ 预算绩效工作开展情况。在 2022 年政府预算报表说明中，应对 2022 年预算绩效工作安排情况进行说明；在 2021 年政府决算报表说明中，应对 2021 年预算绩效工作开展情况进行说明。

　政府预决算报表及其说明公开的规定内容参照《江苏省预算管理一体化规范（试行）》（苏财办〔2020〕41 号）。

　（4）重点项目绩效目标、执行结果（各地可结合实际自行确定公开内容）。

　（5）政府部门专项资金管理清单、行政事业性收费和政府性基金项目目录清单。

　（6）预算调整情况。按规定做好调整预算公开。

　（7）财政管理制度，包括税收政策、非税收入收缴、财政专户、税收优惠政策等相关财政收入制度，本级专项支出管理、

　 — 5 — 转移支付管理、政府采购等财政支出制度，会计、国库、国有资产等其他财政管理制度。

　2．部门预决算公开内容各地要严格按照附件中的公开模板进行规范化、标准化公开，除标注事项外不得随意删减表格或内容，没有数据的可以填零或空白，可结合本地实际适当细化模板内容。

　（1）部门概况。按模板内容进行公开。

　（2）部门预决算公开表。

　2022 年部门预算公开表共 13 张，包括：收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、财政拨款支出表（功能科目）、财政拨款基本支出表（经济科目）、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出预算表、一般公共预算机关运行经费支出表、政府采购支出表。

　2021 年部门决算公开表共 13 张，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（功能科目）、财政拨款基本支出决算表（经济科目）、一般公共预算支出决算表（功能科目）、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出决算表、政府性基金预算支出决算表、国有资本经营预算支出决算表、一般公共预算机关运行经费支出决算表、政府

　 — 6 — 采购支出决算表。

　没有数据的空表也要公开，不得自行删除。各部门应确保公开表格中的明细项目合计数与“合计”栏填列的数据一致。

　（3）部门预决算公开说明。

　2022 年部门预算公开说明事项共 15项，包括：收支预算总体情况、收入预算情况、支出预算情况、财政拨款收支预算总体情况、财政拨款支出预算情况、财政拨款基本支出预算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出预算情况、政府性基金预算支出预算情况、国有资本经营预算支出预算情况、一般公共预算机关运行经费支出预算情况、政府采购支出预算情况、国有资产占用情况、预算绩效目标设置情况。

　2021 年部门决算公开说明事项共 15 项，包括：收入支出总体情况、收入决算情况、支出决算情况、财政拨款收入支出决算总体情况、财政拨款支出决算情况、财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费会议费培训费支出情况、政府性基金预算财政拨款支出决算情况、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明、一般公共预算机关运行经费支出决算情况、政府采购支出决算情况、国有资产占用情况、预算绩效评价工作开展情况。

　 — 7 — 在公开“三公”经费、会议费、培训费预决算信息时，应包含以下内容：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行维护费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

　各部门在进行公开说明时，应确保文字说明中的数据与公开表格中的数据相一致。如表格为空表或表格中数据为“0”，对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）作对比说明的，即使发生额为“0”，若有增减变化，也应填写增减变化原因。若无增减变化，则应写明“与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）相同”。作数据对比时，若分母为零则无需说明增减比例。

　（4）名词解释。对本部门预决算公开中使用的专业性较强的名词进行解释。

　（5）部门财政专项资金公开。凡纳入财政专项资金管理清单的专项资金，都应公开相关资金分配等信息。对于实行因素法分配的项目，主管部门应及时公开分配因素、权重及分配结果；

　 — 8 — 对于实行申报制的项目，主管部门应公开项目申报指南，分配结果等；其他项目也应该及时公开分配结果。各级财政部门要按照《关于转发<财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见>的通知》（苏财办〔2018〕55 号）要求，在财政部门门户网站或政府网站公开财政扶贫资金安排分配情况和政策办法等。

　（6）部门预算绩效信息公开。除在部门预决算中公开相关预算绩效情况外，还应按本级 2022 年预决算公开实施方案中制定的预算绩效公开要求进行公开。

　（7）部门政府采购信息公开。除在部门预决算中公开相关政府采购信息外，其他公开要求应按省财政厅《转发财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》（苏财购〔2017〕50 号）规定执行。

　（8）资产管理信息公开。各部门对其占有、使用国有资产的有关情况进行公开。

　（9）本部门预决算公开管理文件。各部门应公开本部门预决算信息公开管理制度。

　3．部门所属单位预决算公开内容部门所属单位预决算公开的内容为部门批复的单位预算、决算及报表，涉及国家秘密的除外。具体可参照部门预决算公开内容和报表格式，并与部门预决算公开的相关内容做好衔接。

　 — 9 — 单位预算、决算应该公开基本支出和项目支出；单位预算、决算支出按其功能分类应该公开到项，按其经济性质分类，基本支出应当公开到款。

　单位在公开预决算时，要对本单位职责及机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购等重点事项作出说明，结合工作进展情况逐步公开国有资产占用、预算绩效管理等情况。

　（三）公开时间经本级人民代表大会或者其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日（自然日）内由本级政府财政部门向社会公开。经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日（自然日）内由各部门向社会公开，鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开。部门所属单位预决算公开的时间为部门批复后 20日内，鼓励公开时间适当提前，同一部门所属同一级次的单位可以在同一天集中公开。

　（四）公开方式各部门及所属单位如有独立门户网站的，必须实现“双公开”各部门及所属单位如有独立门户网站的，必须实现“双公开”，即在门户网站和全省预决算公开统一平台上同步公开，并保持数据一致。如无独立的门户网站，只需在全省预决算公开统一平台相应专栏公开。在门户网站公开时，也可采取设置链接至

　 — 10 — 全省预决算公开统一平台相应专栏的方式进行公开。

　根据国家要求，县（市、区）级以上各级政府都应在政府网站首页的显著位置，设置图片链接至全省预决算公开统一平台的本地区页面。

　（五）涉密信息处理各级财政部门和各部门及所属单位应当健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。

　二、保障措施各预算单位要按照本通知要求，及时报送本单位预决算公开情况，健全预决算公开奖惩机制，对未按规定内容、时限等要求公开的部门和单位，加大问责力度。

　附件：1．2022 年度部门（单位）预算公开模板

　 2．2021年度部门（单位）决算公开模板

　 — 11 — 附件1

　2022年度 XX部门（单位）预算公开

　 — 12 —

　目

　录

　第一部分

　部门（单位）概况一、主要职能二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况三、2022年度部门（单位）主要工作任务及目标第二部分

　2022年度部门（单位）预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、财政拨款支出表（功能科目）

　六、财政拨款基本支出表（经济科目）

　七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、国有资本经营预算支出预算表十二、一般公共预算机关运行经费支出表十三、政府采购支出表第三部分

　2022年度部门（单位）预算情况说明第四部分

　名词解释

　 — 13 —

　第一部分部门（单位）概况

　一、主要职能

　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括…… 。本部门（单位）下属单位包括：……。

　（注：如无下属单位，应写明 “ 本部门（单位）无下属单位）

　 2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：

　XX部门本级、 XX、XX……。（注：二级及以下预算单位不填写本段）

　三、2022年部门（单位）主要工作任务及目标

　 — 14 — 第二部分 2022年度 XX部门（单位）预算表

　公开01表收支总表

　部门/单位：XXXX

　单位：万元收

　入支

　出项

　目预算数项

　目预算数一、一般公共预算拨款收入

　一、一般公共服务支出

　二、政府性基金预算拨款收入

　二、外交支出

　三、国有资本经营预算拨款收入

　三、国防支出

　四、财政专户管理资金收入

　四、公共安全支出

　五、事业收入

　五、教育支出

　六、事业单位经营收入

　六、科学技术支出

　七、上级补助收入

　七、文化旅游体育与传媒支出

　八、附属单位上缴收入

　八、社会保障和就业支出

　九、其他收入

　九、卫生健康支出

　十、节能环保支出

　十一、城乡社区支出

　 ……

　本年收入合计

　本年支出合计

　 ...

篇五：2022年预算编制工作会议

书书关于２０２１年全省和省级预算执行情况及２０２２年全省和省级预算草案的报告２０２２年１月１７日在浙江省第十三届人民代表大会第六次会议上浙江省财政厅各位代表：受省人民政府委托，现将２０２１年全省和省级预算执行情况及２０２２年全省和省级预算草案提请各位代表审议，并请省政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、２０２１年预算执行情况２０２１年，全省各地各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真落实省委、省政府重大决策部署和省十三届人大五次会议决议，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》，聚焦“忠实践行‘八八战略’、奋力打造‘重要窗口’”主题主线，突出“三个争先”，以守好“红色根脉”的政治担当，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提质增— １ —

　效、更可持续，为争创社会主义现代化先行省、高质量发展建设共同富裕示范区贡献财政力量。

　全省和省级财政预算执行情况良好，促进了全省经济社会持续健康发展。（一）

　２０２１年重点财政收支政策执行情况１．谋划建立共同富裕示范区建设财税政策体系。

　积极争取国家支持，财政部出台《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》，提出５方面１８条支持举措，赋予我省多项改革试点，更好发挥财政职能作用，部省联动协同推动共同富裕，争取率先在体制机制上取得突破，形成一批推动共同富裕的标志性成果，为全国地方财政事业高质量发展提供浙江路径。

　对标高质量发展建设共同富裕示范区的新目标，以缩小地区差距、城乡差距、收入差距为主攻方向，建立重点任务、突破性抓手、重大改革、最佳实践 “四张清单 ”，梳理财政重点任务３８项，综合运用财税政策工具，在“做大蛋糕 ”的基础上 “分好蛋糕 ”，研究保障共同富裕示范区建设的财税政策体系。２．大大力力保保障障创创新新发发展展和和产产业业升升级。

　全省科技支出增长２２ ５％，积极保障深入实施人才强省、创新强省战略，加快建设三大科创高地。

　落实３８亿元重点保障省实验室建设，支持之江实验室纳入国家实验室体系，推动杭州城西科创大走廊和省技术创新中心等重大载体平台和重大创新项目实施，引进培育高层次人才团队。

　落实１９ ５５亿元实施重点研发和基础公益研究补助政策。落实“省海外引才计划”“省高层次人才特殊支持计划”“省高层次— ２ —

　人才绩效奖励计划 ”等重点人才项目资金保障５ ２０亿元，落实“鲲鹏行动”计划资金８亿元，积极打造人才蓄水池。

　下达１８亿元实施制造业高质量发展示范县（市、区）创建财政专项激励。

　下达１４ ２０亿元，其中统筹１０亿元用于数字产业化、产业数字化，重点支持实施产业链协同创新、生产制造方式转型示范项目计划、首台套产品提升工程，以及 “ １＋Ｎ ”工业互联网平台体系、制造业创新中心建设等。 ３ 积极支持持激激发发市市场场主主体体活活力。

　综合考虑财政承受能力和实施助企纾困政策需要，新增实施提高增值税小规模纳税人起征点、提高制造业研发费用加计扣除比例等优惠政策，延续实施增值税留抵退税、阶段性降低失业保险费率、地方水利建设基金停征等政策。

　全省全年为企业减负超过２５００亿元。

　制定《浙江省产业基金管理办法》，全面打造产业基金３ ０版，更好发挥基金引导和杠杆作用。

　２０２１年省产业基金共完成实缴５２ ４５亿元，助推企业转型升级。

　实施“放水养鱼”行动计划财政奖补政策，兑现省级财政激励资金６２６１万元，重点支持 “放水养鱼 ”培育库优质企业。

　下达５亿元重点支持中小微企业高质量发展培育等。

　实施财政专项激励政策，下达１ ０８亿元支持２０个县打造数字生活新服务样板县和夜间经济城市创建等，推动数字生活新服务成为促进消费的重要引擎，提升消费能级。

　落实２ ６０亿元推进新能源汽车推广应用和充电基础设施建设。 ４ 助力深深化化改改革革开开放。

　按照 “精打细算、量力而行、讲求绩— ３ —

　效”的原则，加强顶层设计，统筹财政政策和资金，集中财力重点保障一体化智能化公共数据平台等项目建设，支持一大批标志性应用上线运行，积极助力打造 “整体智治、唯实惟先 ”的现代政府。对标国际和国内先进自贸区（港），实施自贸区建设财政激励型转移支付政策。

　构建 “义新欧 ”中欧班列同比例分担机制，支持 “义新欧”中欧班列常态化运行。

　下达支持外经贸发展资金７ ３８亿元，做好出口信用保险保费补助、关键领域产品和技术进口贴息等，支持企业开拓国际市场，引导全省３８个产业集群与跨境电商融合发展。

　 ５ 大力支持生态文明明建建设。

　立足财政职能，加快构建财政支持碳达峰碳中和政策体系和政策清单。

　支持实施能耗 “双控 ”政策，并推进建立排污权、碳排放权、用能权等交易机制。

　全面实施新一轮绿色发展财政奖补机制，兑现奖补资金１３５ ８８亿元，推动与生态产品质量和价值相挂钩的财政奖补机制取得实效，继续实施森林生态效益补偿机制。

　落实省生态环境保护专项政策资金１１ ４０亿元，深入实施治水治气治土治废治塑，推动生态环境质量持续改善。

　下达省自然资源专项资金２３ ２９亿元，补助农村宅基地复垦耕地４ １万亩，落实耕地保护补偿，推动全域土地综合整治与生态修复等。

　落实省级林业专项资金６ ４７亿元，支持百万亩国土绿化和森林质量精准提升。

　浙皖两省各出资２亿元，继续实施新安江流域横向生态补偿试点。 ６ 加快推推进进长长三三角角一一体体化化发发展展和和 “四大大 ”建设。

　下达１４ ４０— ４ —

　亿元实施支持共建长三角一体化示范区嘉善片区财政政策。

　落实２亿元继续实施长三角一体化发展激励政策。

　稳步推进长三角政府采购一体化发展，联合沪、苏、皖财政部门建立工作协调机制。２０２１年，省财政、嘉善财政会同国资企业出资１５亿元，支持组建省长三角投资公司和长三角一体化示范区新发展建设公司。

　保障海洋强省国际强港战略，下达省海洋（湾区）经济发展资金２０亿元。争取中央基建投资资金５９ ３０亿元，落实省级资金１１３ ４４亿元，重点支持政府投资项目建设。

　保障高水平建设交通强省，落实中央和省级资金１９２ ２９亿元，推进公路、水运等综合交通发展。

　加快提升大花园核心区建设水平，落实诗路文化带建设资金５亿元。助推打造山海协作升级版，下达３ ９３亿元支持９个省级山海协作产业园提升工程和１８个山海协作生态旅游文化产业园建设。

　加大对山区２６县的财政支持力度，研究完善转移支付制度。

　下达设区市区域统筹发展财政专项激励政策资金８亿元，全面提升中心城市能级。

　 ７ 协同推进进乡乡村村振振兴兴和和新新型型城城镇镇化。

　提升城乡基础设施建设水平，下达７ ９５亿元支持城镇生活垃圾分类和污水处理基础设施、城市地下综合管廊和海绵城市建设，下达资金１ ５０亿元支持农村生活污水治理。

　落实４ ６９亿元推进农房改造和美丽宜居示范村建设，持续改善城乡面貌。

　下达５亿元支持美丽城镇建设。落实乡村振兴绩效提升奖补政策资金１９ ６２亿元，以县域为单位支持实施６０个乡村振兴产业发展和集成创新示范建设项目；下达— ５ —

　８ ９１亿元支持进一步巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

　下达农业农村高质量发展资金２７ ８７亿元，全面落实粮油、生猪等扶持政策措施。

　落实８４ ５６亿元，加快推进实施海塘安澜和百项千亿重大工程建设。

　落实２ ３６亿元支持开展新品种展示示范、种质资源保护和开发利用等。

　下达８亿元支持高水平建设 “四好农村路”。

　下达３ ２５亿元支持历史文化（传统）村落保护利用。

　下达１９ ０３亿元支持村级组织建设。

　落实５ ５１亿元扶持壮大村级集体经济，支持村级公益事业项目。

　落实７６００万元支持红色美丽村庄建设。

　下达６ ９１亿元支持农村综合改革集成等综改项目建设。加快推进政策性农业信贷担保体系建设，为全省２万多个农业经营主体贷款６９ ６３亿元提供担保。 ８ 进一步提提升升民民生生保保障障水水平。

　继续将财政支出的三分之二以上用于民生，强化民生保障力度。大力支持稳就业和社会保障。

　下达中央和省级就业补助资金１１ ５７亿元。

　全省筹措落实新一轮东西部协作和对口支援财政资金６２ ６９亿元，助力８８个受援地高质量发展。

　全面实施企业职工基本养老保险省级统收统支工作，提高城乡居民基本养老保险省定基础养老金标准至月人均１８０元，下达中央和省级补助资金５６ ２０亿元。落实４ ７５亿元支持养老服务体系建设，保障全省１ ７万家居家养老服务中心运营和养老服务补贴的发放。下达中央和省级补助资金２４ ６８亿元用于加强困难群众生活救助。落实１１ ８９亿元做好困境儿童、残疾人等特殊群体保障。下达５亿元支— ６ —

　持公租房保障和城镇棚户区、老旧小区改造。

　支持退役军人全生命周期管理保障新模式工作开展，下达中央和省级优抚补助资金１３ ９０亿元。保障教育事业发发展。

　做好义务教育经费保障，下达中央和省级资金３９ ７８亿元，支持义务教育 “两免一补 ”；下达省级资金５ ０８亿元推进提升基础教育办学条件，我省义务教育标准化学校达标率超过９８％，校际办学条件差异系数在０ ３以内，城乡学校办学条件实现大体相当。

　落实省级学前教育补助９０００万元，推动学前教育普惠发展。

　下达３１ ６８亿元推进高水平大学、高水平学科、高水平高职院校和专业（群）等建设。加大医疗卫生投入。

　提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准至年人均６００元，落实中央和省级补助７０ ４９亿元。

　落实６ ５０亿元，支持高标准高质量实施委省共建国家区域医疗中心、中国科学院肿瘤与基础医学研究所等 “医学高峰 ”建设项目。

　推动县域医共体建设和医疗卫生“山海”提升工程，下达省级奖补资金４ ０７亿元。支持文化体育事事业业发发展。

　支持文化浙江的标志性项目建设，落实６亿元高水平推进之江文化中心建设。

　落实浙江文化艺术发展基金２亿元、文化产业专项资金２亿元，增强文化软实力和文化产业竞争力。

　落实省级资金４ ０６亿元推进基本公共文化服务均等化，完善公共文化服务体系，保障博物馆、纪念馆免费开放。

　下达３亿元继续支持农村文化礼堂建设。

　落实１ ７２亿元，用于文物— ７ —

　平安工程、革命文物保护利用、宋韵文化传承发展和非物质文化保护。落实６ ７２亿元保障省属亚运场馆建设，支持办好杭州亚运会、亚残运会。支持做好疫情常态化防控工作。

　全省各级财政部门共拨付疫情防控资金１０３ ５２亿元。实施新冠病毒疫苗全民免费接种以来，全省共支付新冠病毒疫苗采购资金６１ ３５亿元。提高基本公共卫生服务财政补助标准至年人均９２元，落实中央和省级补助１６ ７６亿元。 ９ 加快构建建具具有有浙浙江江特特色色的的现现代代地地方方财财税税体体制。

　根据国家和省“十四五”规划编制工作部署，印发实施“十四五 ”时期浙江省财政事业改革与发展的指导性文件《浙江省财政 “十四五 ”规划》。我省绿色发展财政奖补机制荣获财政部 “贯彻落实中央重大决策部署深化财政改革发展的生动案例 ”一等奖。

　围绕省委、省政府数字化改革总体部署，上下联动推进财政数字化改革，以数字财政综合应用门户为基础，加快构建集中财力办大事、预算管理一体化、核心业务事件反馈、服务社会应用 “四个系统 ”，打造 “浙里办票＋浙里报账”“政采云”数字化改革“最佳应用”。

　坚持政府过紧日子，全省全年共压减非刚性、非重点项目支出预算...

篇六：2022年预算编制工作会议

22 2 年行政事业单位预算年中调整编制说明

　（模板）

　XX 单位 2022 年度年中预算调整前，单位预算总额为XX 元，其中：基本支出预算 XX 元，项目支出预算 XX 元。本次预算调整总计调减（或者增）为 XX 元，其中：基本支出增加预算 XX 元，项目增加预算 XX 元；减少预算总额为XX 元，其中基本支出減少预算 XX 元，项目支出预算减少XX 元。

　一、基本支出

　（一）工资福利支出（301）

　1、基本工资（30101）增加 XX 元。原因主要为基本工资调增及人员职级调整。具体为：XX，XX 月入职起薪，相应调整基本工资 XX，津贴 XX，...... 2、津贴补贴（30102）增加 XX 元。

　其中津补贴(功能科目 XX)增加 XX 元，原因主要为 XX调整。

　...... （绩效工资以此类推)

　3、机关事业单位基本养老保险（30108）增加 XX 元，原因主要为 XX 调整。

　4、职业年金缴费（30109）增加 XX 元，原因主要为XX 调整。

　5、职工基本医疗保险（30110）增加 XX 元，原因主要为 XX 调整。

　6、住房公积金（30113）增加 XX 元，原因主要为新进人员（或者工资津补贴）调整？？元，对应增加公积金单位缴纳部分 XX 元。

　7、其他工资福利支出（30199）增加又元，原因主要为新进人员（或者工资津补贴）调整？？元，具体为：XX。

　（二）商品和服务支出本次预算增加 XX 元，原因主要为 1、XX 月新进人员 XX 人。其公用定额年初未编制，故本次增加 XX 元，（公用定额年初如已按编制数编制，此处不得调增）………其他政策事项依次罗列。

　2、按 2021 年年平均在编人数予以调整运行经费，19000*XX 人=XX 万元。

　二、项目支出

　（一）因年度政府投资计划变动引起预算变动的项目：

　1、XX 项目，调增 XX 元。

　2、......

　（二）因已取得财政投资评审中心出具的正式财政预算评审结论的项目，需调增下半年需开支经费的项目：

　1、XX 项目，调增 XX 元。

　2、...... （三）已安排预算的项目，根据项目实施进度，无法实现支出达到序时进度 55%以上的调减项目：

　1、XX 项目，调减 XX 元。

　2、...... 三、情况说明

　（一）我单位涉及特殊转移支付及抗疫特别国债资金等直达资金（或者参照直达资金管理的资金）安排的项目，讲行调整预算。

　（二）我单位未调整上级专款。(或经请示 XX 主管局同意，专款（名称及文号）调减 XX 元，由主管局统筹调整分配。）

　（三）按照《XXXXXX 办公室关于实施政府过紧日子举措的通知》文件精神，区级资金安排至我单位专项项目预算，剔除：

　1、非在编及其他人员经费预算 XX 元 2、街道定额工作经费预算 XX 元 3、社区组织运转工作经费预算 XX 元 4、社保教育科技类经费预算 XX 元

　剔除后，我单位调减项目预算？？元，较我单位原有项目预算 XX 元调减了 XX，比例为 XX%。

　附件 1.2022 年已安排预算项目调整表

　2.2022 年新增预算项目申请表

　 XX 单位（公章）

　年

　月

　日

篇七：2022年预算编制工作会议

三届全国人民代表大会财政经济委员会关于2021 年中央和地方预算执行情况与 2022 年中央和地方预算草案的审查结果报告（2022 年 3 月 8 日第十三届全国人民代表大会第五次会议主席团第二次会议通过）

　十三届全国人大五次会议主席团：

　第十三届全国人民代表大会第五次会议审查了国务院提出的《关于 2021 年中央和地方预算执行情况与 2022 年中央和地方预算草案的报告》和《2021 年全国预算执行情况 2022 年全国预算（草案）》。全国人民代表大会财政经济委员会在对预算报告和预算草案进行初步审查的基础上，根据各代表团和有关专门委员会的审查意见，作了进一步审查。国务院根据审查意见对预算报告作了修改。现将审查结果报告如下。

　一、1 2021 年预算执行情况总体良好

　根据国务院报告的 2021 年中央和地方预算执行情况：一是全国一般公共预算收入 202539 亿元，为预算的 102.5%，加上调入资金和使用结转结余，收入总量为 214252 亿元；支出 246322亿元，完成预算的 98.5%，加上补充中央预算稳定调节基金等，支出总量为 249952 亿元；收支总量相抵，全国财政赤字 35700亿元，与十三届全国人大四次会议批准的预算持平。其中，中央

　一般公共预算收入 91462 亿元，为预算的 102.2%，加上调入资金，收入总量为93397亿元；支出117266亿元，完成预算的98.6%，加上补充中央预算稳定调节基金等，支出总量为 120897 亿元；收支总量相抵，中央财政赤字 27500 亿元，与预算持平。二是全国政府性基金预算收入 98024 亿元，为预算的 103.7%，加上地方政府专项债务收入等，收入总量为 134854 亿元；支出 113661亿元，完成预算的 86.6%。三是全国国有资本经营预算收入 5180亿元，为预算的 133.6%；支出 2625 亿元，完成预算的 99.1%，调入一般公共预算 2336 亿元。四是全国社会保险基金预算收入94735 亿元，为预算的 106.2%；支出 87876 亿元，完成预算的101.7%；本年收支结余 6858 亿元，年末滚存结余 101395 亿元。2021 年末，中央财政国债余额 232697 亿元，地方政府一般债务余额 137709 亿元、专项债务余额 166992 亿元，都控制在全国人大批准的债务余额限额以内。预算草案中对有关预算执行情况作了说明。

　财政经济委员会认为，2021 年中央和地方预算执行情况总体良好。面对百年变局和世纪疫情，国务院和地方各级政府在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真贯彻落实党中央决策部署，落实十三届全国人大四次会议有关决议要求，统筹疫情防控和经济社会发展，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极的财政政策提质增效、更可持续，扎实做好“六稳”工作、全面

　落实“六保”任务，有力促进经济社会持续健康发展，实现了“十四五”良好开局。

　同时也要看到，预算执行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：有的预算编制还不够规范、不够细化，预算执行不够严肃；部分支出结构固化问题仍较突出；部分财政资金使用绩效不高，绩效结果运用还需进一步强化；一些地区政府债券重发行轻管理，有的地方存在虚假化解隐性债务问题；部分基层财政运行存在一定困难，“三保”支出压力较大；一些地方违规兴建楼堂馆所、一些企业财务造假等现象时有发生；税制改革和税收立法工作有待进一步加快。这些问题要予以高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。

　二、2 2022 年预算报告和预算草案总体可行

　国务院提出的 2022 年中央和地方预算草案：一是全国一般公共预算收入 210140 亿元，比 2021 年预算执行数增长 3.8%，加上调入资金和使用结转结余，收入总量为 233425 亿元；支出267125 亿元，增长 8.4%；全国财政赤字 33700 亿元。其中，中央一般公共预算收入 94880 亿元，增长 3.8%，加上调入资金，收入总量为 107545 亿元；支出 134045 亿元，增长 14.3%；中央财政赤字26500亿元。二是全国政府性基金预算收入98637亿元，增长 0.6%，加上地方政府专项债务收入等，收入总量为 151991亿元；支出 138991 亿元，增长 22.3%，调入一般公共预算 9000

　亿元。三是全国国有资本经营预算收入 5128 亿元，下降 1%，加上上年结转收入，收入总量为 5792 亿元；支出 3520 亿元，增长34.1%，调入一般公共预算 2272 亿元。四是全国社会保险基金预算收入 100274 亿元，增长 5.8%；支出 92413 亿元，增长 5.2%；本年收支结余 7861 亿元，比上年增加 1002 亿元，年末滚存结余109256 亿元。中央财政国债余额限额 267008.35 亿元；地方政府一般债务余额限额 158289.22 亿元，专项债务余额限额218185.08 亿元。

　财政经济委员会认为，国务院提出的 2022 年中央和地方预算草案，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，符合党的十九大和十九届历次全会精神，符合中央经济工作会议精神，符合年度经济社会发展目标和宏观调控总体要求，预算编制和财政工作的总体要求、主要收支政策、预算收入预计和支出安排基本协调匹配，对存在的困难、问题和挑战作了认真分析和相应安排，符合预算法规定，总体可行。

　三、建议批准 2 2022 年预算报告和中央预算草案

　财政经济委员会建议，第十三届全国人民代表大会第五次会议批准国务院提出的《关于 2021 年中央和地方预算执行情况与2022 年中央和地方预算草案的报告》，批准 2022 年中央预算草案，同时批准 2022 年地方政府一般债务余额限额 158289.22 亿元、专项债务余额限额 218185.08 亿元。

　依据法律规定，地方各级政府预算由本级人民代表大会审查和批准。各省、自治区、直辖市政府依照国务院下达的债务限额举借的债务，依法列入本级预算草案或预算调整方案，报本级人大或其常委会批准。国务院将地方预算汇总后依法报全国人大常委会备案。

　四、做好 2 2022 年预算执行和财政工作的建议

　今年将召开中国共产党第二十次全国代表大会，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年，做好财政预算工作意义重大。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻中央经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，保证财政支出强度，坚持党政机关过紧日子，防范化解地方政府债务风险，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。为做好 2022 年预算执行和财政工作，财政经济委员会提出以下建议：

　（一）进一步增强财政政策效能和可持续性。积极的财政政策要精准发力、靠前发力，进一步细化各领域目标任务和预算安排。大力支持推进基本民生、技术改造、新型基础设施和国家“十四五”规划重大工程项目开工建设。畅通财政政策传导机制，引导和改善市场主体预期。精准实施减税降费政策和增值税留抵退税制度，确保落地见效。严格依法加强收入征管，坚决查处乱收税费问题。加大清理拖欠中小企业账款、农民工工资、扶贫项目工程款等工作力度。财政政策要兼顾需要和可能，确保财政资金持续发挥作用。财政政策同其他宏观政策之间要形成合力，引导资金投向实体经济和民生领域，促进产业和消费双升级。落实全过程人民民主要求，财政政策制定和实施过程中，要广泛征求和充分听取人大代表、人民群众意见建议。

　（二）进一步增强国家重大战略任务财力保障。做好财政科技资金保障，加大中央财政对基础研究支持力度。落实好科研成果转化财税制度。适当提高高标准农田建设的财政补助标准，开展重大种子品种研发与推广后补助试点，保障国家粮食安全。支持加强农村基础设施建设、运行和维护，提升农村基本公共服务水平。加大对老少边和困难地区财政支持力度。加大税收、社保、转移支付等精准调节力度，推动实现共同富裕。健全常住地提供基本公共服务机制，完善财政转移支付与农业转移人口市民化挂钩政策。研究出台财政支持做好碳达峰碳中和工作意见。综合运

　用财政资金引导、税收调节、市场化多元化投入、政府绿色采购等政策措施，做好对重点方向和领域的财政保障工作。

　（三）进一步做好重点民生保障工作。管好用好就业补助、失业保险基金，完善支持灵活就业、新就业形态的财政政策。进一步优化财政教育支出结构，重点保障义务教育、普惠性学前教育和职业教育发展。加大中央财政支持县域高中改善办学条件投入。健全多渠道筹集义务教育学校课后服务经费保障办法。继续支持常态化疫情防控、疫苗接种、药物研发等工作。推进基本医疗保险省级统筹和异地门诊费用直接结算。积极稳妥实施企业职工基本养老保险全国统筹，加强社会保险基金管理监督。提升财政住房保障资金效能，发挥撬动社会资本作用，大力发展保障性租赁住房。加大对法律援助等公共法律服务的投入。

　（四）进一步防范化解地方政府债务风险。完善地方政府债务管理制度，着力提高债务资金使用效益。合理确定一般债务与专项债务规模结构，对专项债券项目开展全生命周期绩效管理，压实使用债券资金地方和单位的还款责任。落实地方财政金融风险处置机制。妥善应对地方政府债务风险，及时向本级人大报告债务风险情况。坚决遏制新增隐性债务，抓实化解存量隐性债务。严肃查处债务资金管理中的腐败问题。

　（五）进一步强化预算管理。严格按照人大批准的预算执行，严格控制预算调剂。落实党政机关过紧日子要求，继续压减非必要、非刚性支出。深化预算管理制度改革，强化对预算编制的宏

　观指导。建立健全各类自然资源资产有偿使用制度。加快建立税式支出制度。深化国有资本经营预算改革，逐步实现将国有资本收益在一本预算中列示。做好 2022 年国有资产管理情况综合报告工作。科学界定财政补贴功能定位，规范财政补贴制度。增加部门和单位整体支出绩效评价试点数量，推动绩效目标与评价结果公开。建立完善绩效激励约束机制，压减低效支出、取消无效支出。2022 年编制中央政府综合财务报告，进一步做好向全国人大常委会备案的准备工作。

　（六）进一步推进财税改革和税收立法。落实好已出台的重点领域财政事权和支出责任划分改革方案。出台实施省以下财政体制改革意见。进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度。优化消费税税目税率设计，推进消费税征收环节后移改革并稳步下划地方。健全地方税体系。适应数字经济发展需要，抓紧研究完善税收管理制度。积极推进增值税法、关税法等税收立法工作，2022 年提请全国人大常委会审议。

　（七）进一步严肃财经纪律。健全完善财会法律制度。加大对虚假财政收支、财务造假、违规举债等行为的财会监督力度。重点围绕重大政策措施落实和中央基建投资项目、地方政府债务、社会保险基金管理、国有资产管理情况，加强审计监督。持续探索政府综合财务报告审计。进一步落实审计查出问题整改长效机制，提高整改质量和效率。加大整改结果公开力度，主动接

　受社会监督。加强审计监督、财会监督与人大监督、纪检监察监督等的贯通协调，形成监督合力。

　以上报告，请审议。

　第十三届全国人民代表大会财政经济委员会 2 2022 年年 3 3 月月 8 8 日（新华社北京 3 3 月月 8 8 日电）

　（2022 年）

篇八：2022年预算编制工作会议

2022 年全县财政上半年工作总结暨下半年工作安排

　上半年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导和省市财政部门的关心指导下，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，准确把握财政职能定位，努力克服大规模退税减税、房地产市场下滑、常态化疫情防控等不利因素影响，坚持稳中求进，主动作为，财政、金融、国资、民生工程等工作扎实推进，促进了全县经济平稳运行和各项社会事业全面进步。

　一、上半年重点工作开展情况

　（一）加强收支管理，实现财政平稳运行。一是依法组织征管。加强重点税源企业和重点项目调度，依法组织收入均衡入库，强化收入预期管理，财政收入稳中有升。预计完成一般公共预算收入 10.5 亿元，完成年度目标任务 55.3%，超序时进度 5.3 个百分点，增收 1 亿元，增长 10.5%，其中税收收入完成 7.15亿元，减收 0.72 亿元，下降 9.1%；非税收入完成 3.35 亿元，增收 1.72 亿元，增长 105.5%。二是优化支出结构。坚持统筹兼顾、保障重点原则，把“三保”和助企纾困、乡村振兴等重点支出摆在突出位置，统筹利用上级转移支付资金和财政存量资金等，发挥财政资金捆绑效益，各项支出有序有效。预计完成一般公共预算财政支出 33.2 亿元，同上年持平，占年度预算的 57.2%，其中：民生支出 27.6 亿元，占比 83.1%，同比增长 1%；“三保”支出 15.8 亿元，占比 47.6%，同比增长 3.9%。三是强化开源节流。严格执行省财政厅关于坚持过紧日子的 12项举措，持续推进公务用车经费预算定额管理，加强县直部门公务接待费、会议费、培训费、差旅费管理，大力压减非刚性非重点支出，“三公经费”得到有效控制。严格执行国库集中支付管理制度，规范财政资金拨付和使用程序，加强预算支出动态监控，硬化预算约束，严控预算追加。

　（二）聚集稳住经济，落实助企惠民政策。一是落实减税降费政策。坚持应减尽减、应缓尽缓，确保减税降费政策落地生根。1-5 月份，全县落实小规模纳税人阶段性免征增值税政策减收 0.47 亿元，预计全年减收 0.78 亿元（其中县级

　减收 0.4 亿元）；落实地方“六税两费”政策扩围减收 0.33 亿元（其中县级减收 0.33 亿元），预计全年减少收 0.65 亿元（其中县级减收 0.65 亿元）；落实更大力度、更广范围、更深层次的增值税留抵退税政策减收 5.97 亿元（其中：中央 2.98 亿元、省级 2.09 亿元、县级 0.9 亿元）。预计全年增值税留抵退税 7亿元左右，县级财力减少 2.52 亿元。二是加强财政政策支持。预算安排企业发展资金 4000 万元、产业发展基金 2000 万元，支持企业物流补贴、出口生产奖励、技术创新等；全面落实疫情期间国有房屋租金免租政策，对承租国有企业经营性用房或行政事业单位国有房产的中小微企业、个体工商户免收租金；安排贴息资金 2000 万元对小微企业和自主创业给予贷款贴息。1-5 月份，支付 36 家规上企业和 9 家物流公司物流补贴 1040 万元；免收 566 家中小微企业和个体工商户租金 1267 万元；累计发放贴息贷款 4255 万元（其中重点人群 57 户 1355 万元，小微企业 14 户 2700 万元），兑现贴息资金 790 万元。三是撬动金融资源助力。继续执行政府性融资担保机构商业担保贷款 1%的费率，创业贷款和扶贫贷款担保继续实行免收费；落实小微企业融资担保业务降费奖补政策，对政府性融资担保机构单户担保 1000 万元及以下、平均担保费率不超过 1%的小微企业、“三农”担保和创业担保业务给予适当保费补贴。推动政府性融资担保机构发挥融资担保增信作用，1-5 月份累计办理新型政银担业务 7.63 亿元、续贷过桥业务 2.1 亿元。引导金融机构加大对受疫情影响市场主体的金融支持，增加中小微企业和个体工商户的首贷、信用贷、续贷等，全县金融机构累计发放首贷 6.46 亿元、信用贷款 13.48 亿元、无还本续贷 9 亿元。强化银企供求信息互通，组织召开了2022 年全县银企对接会，有效解决中小微企业融资难问题。制定出台《*县支持企业上市（挂牌）十条财政奖补政策》，从企业上市奖补、挂牌奖补、新增税收奖励、直接债券融资奖励、直接股权投资奖励等方面给予支持。

　（三）积极服务“三农”，赋能推进乡村振兴。一是加大项目资金投入。持续巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接推进乡村振兴，县本级预算安排衔接推进乡村振兴补助资金 1.35 亿元，清理收回可统筹使用财政存量资金 1500 万元，整合各

　级财政涉农资金5.77 亿元。二是支持特色产业链式发展。整合财政涉农资金 3.22亿元支持农业提质增效暨“6969”工程，统筹资金 4.2 亿元支持全县茶叶、中药材、蚕桑等主导特色产业链式发展。三是加强重点涉农项目建设。投入资金2469.5 万元实施 1 万亩高标准农田项目建设，县级配套资金 2000 万元支持美好乡村及农村人居环境改善，争取资金 5000 万元实施中小河流治理、中型灌区节水改造、小型水库除险加固、水土保持等项目，落实资金 600 万元支持沙河乡、流波䃥镇创建红色美丽乡村，安排资金 830 万元用于全县第八批选派村发展集体经济，争取资金 1000 万元支持铁冲乡创建产业强镇。四是落实财政支农政策。聚焦“两强一增”行动计划，争取资金 1359.9 万元；严格落实土地出让收入用于农业农村投入政策，上半年从土地出让收入中安排资金 3000 万元用于农业农村工作；制定全县种粮农民一次性补贴和农业支持保护补贴实施方案，打卡发放资金 4315 万元；积极推广安徽惠农惠民补贴（一卡通）应用，截至 5 月底向 12.36万农户发放惠农补贴 20 类 49 项资金 2.35 亿元。五是规范项目建设管理。严格执行衔接、整合资金分配使用公告公示、国库集中支付等制度，对纳入直达资金监控系统的专项资金拨付实行由国库直达企业和农户；加大结余资金使用管理，实行先上缴，后由县乡村振兴工作领导小组统一安排使用；积极参与项目集中评审和现场审核，按月开展衔接资金“月调度”，加快项目实施和资金支付进度；委托第三方组织开展 2021 年衔接、统筹整合资金重点项目绩效评价。

　（四）坚持人民至上，保障改善社会民生。面对民生工程机构和内容改革调整，始终坚持把为民办事、为民造福作为首要政绩。今年，全县 16 项民生工程投入资金 10.77 亿元，其中县级配套 2.81 亿元。一是“幼有所育”进展迅速。幼儿托育新增托位 380 个，完成率 135.71%；投资 1000 万元新建 1 所公办幼儿园项目已完成主体建设工程；资助幼儿 1944 人次，完成率 100.31%。二是“学有所教”全面推开。41 所学校开展课后服务，完成率为 107.9%，课后服务学生51403 人，参与率 97.13%，课后服务教师 4249 名，参与率 97.15%。三是“劳有所得”稳步开展。完成就业困难人员兜底计划试点任务，高校毕业生等青年群体

　就业见习 112 人，培养新技工 1087 人，精准对接求职用工，举办招聘活动 82场，服务企业 1293 户次，达成意向 4013 人次。四是“病有所医”不断加强。完成农村适龄妇女“两癌”免费癌筛查 11000 人，城镇低保适龄妇女 228 人；认真落实居民基本医疗保险政策，城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例、大病保险合规费用报销比例等均达到规定要求。五是“老有所养”提高保障。招募 100 名志愿者在县人民医院、中医院和 3 个乡镇卫生院为老年人门诊就医提供便利服务；完成困难老年人居家适老化改造 56 户，完成率 57%；在梅山镇潭湾、黄林、红星 3 个社区和沙河乡西河村建设助餐点，推进老年助餐服务试点。六是“住有宜居”加速推进。新开工 1366 套棚户区改造有序推进，5 个城镇老旧小区 296 户 3.24 万平方米提升改造工程，现已完成 184 户 2 万平方米；15 分钟健身圈项目规划 27 个健身场地、23 处乡镇建设健身路径，均在建设之中；15分钟阅读圈项目县图书馆阅读空间已正常开放，江店、青山等 2 个社区城市阅读空间计划在 6 月底和 10 月开放； “四好农村路”建设完成农村公路提质改造 14.99公里、养护 179.26 公里。七是“弱有所扶”持续改善。发放农村居民最低生活补助 4959.88 万元，特困救助供养基本生活保障金 2434.46 万元；发放困难残疾生活补贴 11180 人 375.80 万元，重度残疾人护理补贴 14792 人 485.50 万元，困难精神残疾人药费补助 1507 人 150.70 万元，康复训练残疾儿童 279 人，提供残疾儿童适配假肢矫形器等辅助器具 15 人；发放困难职工家庭生活救助金 136 户46.84 万元；办理城乡困难群体法律援助案件 381 件。

　（五）强化国资监管，确保资产保值增值。推进国资国企改革，努力服务县域经济发展大局。一是组建大国资体系。成立**国有投资控股集团有限公司，按照“1+N”架构体系，将全县 38 家国有企业全部纳入集团统一管理运营，初步形成以县城投公司为主体的城市基础设施投资板块、以县产投公司为主体的工业、农业、旅游投资板块和以利达担保公司为主体的服务中小微企业融资板块的县级国有企业战略布局。二是完善制度。依托省投资集团帮扶**国控优势资源，加强组织顶层设计，编制全县深化国有企业改革总体实施方案，完善国有资产监管体

　制，提升国有资本运营效率，规范企业内部决策和运行机制，加强资产整合和战略性重组，健全现代企业制度，做强做大县属国有企业。三是充实经营管理人才。按照“因事设岗、按岗择人、以岗定人”原则，合理配置岗位，面向社会公开招聘 46 名员工，从县级平台公司内部选任 5 名副总经理、2 名总经理助理，充实到县城投、工矿、产投公司经营管理层，调动了国有企业员工干事创业激情。四是持续推进国企改革三年行动。制定出台《*县县属企业工资总额管理办法》，进一步深化县属国有企业劳动、人事、分配三项制度改革，全面落实员工公开招聘、管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度，组织申报县属国有企业年度经营业绩目标值，实行经营业绩考核和工资总额挂钩的考核管理，确保完成改革任务。五是开展国企改制破产遗留问题专项行动。结合国企改革三年行动计划，组织县直涉企部门开展企业改制破产“回头看”，科学制定方案，实行清单管理，坚持“一企一策”，“盘点销号”问题。3 月底完成纳入市级台账管理的国有企业 1 家、集体企业 3 家；纳入县级台账管理的县林业局竹胶板总厂已落实维稳方案，县科商经信局的异型钢管厂、外贸包装厂和县卫建委的天然保健品厂目前正在推进。六是加强县属国有企业 2021 年度财务审计。委托 4 家会计师事务所对30 家县属国有企业开展审计，并将根据审计结果梳理问题清单，落实整改责任。

　（六）加力开拓创新，财政管理提质增效。一是科学编制预算。启动 2023年部门预算编制工作，优化部门预算编制程序，大力开展预算编制调研和会商；加强部门预算编制管理，深化“零基预算”改革，提高预算编制到位率和科学化、精细化水平；建立预算公开常态化机制，指导 59 个县直部门和 89 个基层预算单位及时公开部门预算和“三公”经费预算，保障广大公众对财政预算的知情权。二是持续推进预算管理一体化改革。进一步完善预算管理相关业务流程，积极配合会计核算、政府采购、预算绩效管理等模块上线运行，并充分利用一体化信息数据开展预算编制、执行分析，预算管理更加全面、规范，预算约束力不断增强。三是强化绩效管理。围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标，统筹推进预算绩效管理工作，印发《*县 2022 年预算绩效管理工作考核办

　法》等绩效评价、抽查复核方案 4 项，从整体谋划、组织协调、工作重点环节及工作考核等方面作出明确要求，加快了全县预算绩效管理工作推进。明确各级各部门的绩效管理主体责任，实现由财政部门“一家主导”向全县预算部门“共同推进”的转变。持续加强绩效指标体系建设，编制项目绩效目标 1022 个，涉及资金 17.52 亿元；委托第三方开展财政重点工作、重点项目绩效评价 35 个，涉及资金 51.9 亿元。四是加强直达资金监管。完善直达资金常态化监管工作流程，充分利用中央财政直达资金监控系统，对直达资金的分配、下达和使用进行全过程、全天候监督，做到及时接收、及时分配下达，严格执行国库集中支付，确保每笔资金流向明确，账目可查。上半年，全县直达资金 16.33 亿元，累计支出7.25 亿元，支出进度 44.39%。五是盘活存量资金。实行财政存量资金清理常态化，上半年对全县 59 个县直部门和 6 个财政支出科室的财政性资金进行清理，盘活收回部门结余资金 1605 万元、科室专项资金结余 1172 万元，收回存量资金全部安排用于巩固脱贫攻坚成果和民生工程配套。六是优化政府采购营商环境。出台优化政府采购营商环境相关制度，积极支持中、小、微民营企业参与政府采购活动。上半年，累计完成政府采购预算总额 1.95 亿元，节约财政资金 1832.73万元,综合节支率 9.39%。七是加强政府债务管理。保障重点领域合理融资需求，推进专项债发行。上半年，发行专项债券 1.74 亿元、一般债券 0.97 亿元。加强政府债券项目管理，发挥债券资金对经济社会发展的支撑作用，截至 5 月底，专项债券资金支付 1.38 亿元，占发行金额的 79.31%。

　（七）树牢底线思维，健全风险防控机制。牢固树立安全发展理念，增强风险意识，注重防患未然。一是守住县乡“三保”底线。健全完善“三保”监控体系，将“三保”支出足额列入预算。二是守住债务风险底线。加强债务风险源头管理，防止发生系统性区域性债务风险，合理测算当年需要和还本付息资金规模，科学编制年度预算。充分利用财政部隐性债务监测平台管理系统，及时掌握全县隐性债务变化情况，制定化解措施。1-5 月份，化解隐性债务 1.67 亿元。加强风险防控预警，编制债务风险应急处置预案，及时实...

篇九：2022年预算编制工作会议

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　关于南开区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

　2021 年 12 月 11 日在南开区第十八届人民代表大会第一次会议上

　南开区财政局

　各位代表：

　受区人民政府委托，现将南开区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　2021 年预算执行情况

　2021 年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委的决策部署，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作‚三个着力‛重要要求和一系列重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，扎实推进‚六保‛‚六稳‛，全区经济呈

　现质量向好、结构向优、积极回升的发展态势。区财政部门加强财源建设，提高收入质量，坚决真过紧日子，压实‚三保‛底线，深入推进预算管理改革，加强财政资金统筹，不断优化支出结构，较好地完成了全年预算任务。

　一、预算收支情况（一）一般公共预算 1. 一般公共预算收入情况。2021 年一般公共预算收入预计完成 400,000 万元，完成区第十七届人民代表大会第八次会议批准收入预算 382,000 万元的 104.7%。加上预计中央税收返还和转移支付等资金 240,790 万元，新增一般债券转贷收入 13,100 万元，上年结转 3,045 万元，动用预算稳定调节基金 38,044 万元，调入资金 6,189万元，减除预计体制上解和专项上解 103,515 万元，增设预算稳定调节基金 18,000 万元，当年一般公共预算总收入预计为 579,653 万元。

　2. 一般公共预算支出情况。2021 年一般公共预算支出预计完成 579,653 万元，完成区第十七届人民代表大会第八次会议批准支出预算 531,913 万元的 106.4%。主要支出项目：一般公共服务支出 61,927 万元，公共安全支出 65,709 万元，教育支出 161,079 万元，科学技术支出 6,133 万元，文化旅游体育与传媒支出 4,208 万元，社

　会保障和就业支出 127,150 万元，卫生健康支出 53,657万元，节能环保支出 1,584 万元，城乡社区支出 65,008万元，农林水支出 40 万元，资源勘探工业信息等支出1,012 万元，商业服务业等支出 105 万元，自然资源海洋气象等支出 8 万元，住房保障支出 15,632 万元，粮油物资储备支出 535 万元，灾害防治及应急管理支出 6,651万元，其他支出 3,785 万元，债务付息支出 5,373 万元，债务发行费用支出 57 万元。

　预算收支总规模预计为 579,653 万元，当年无结转。

　（二）政府性基金预算 1. 政府性基金预算收入情况。2021 年上级转移支付政府性基金预算收入 69,594 万元，新增专项债券转贷收入 50,000 万元，2021 年政府性基金预算收入总计预计为119,594 万元。

　2. 政府性基金预算支出情况。2021 年政府性基金预算预计支出 119,594 万元。主要支出项目：城乡社区支出 46,554 万元，其他支出 52,558 万元，债务付息支出20,442 万元，债务发行费用支出 40 万元。

　（三）地方政府债务 1. 政府债务限额和余额情况。

　。市财政局下达我区 2021年新增政府债务限额 63,100 万元，包括一般债务 13,100 万元、专项债务 50,000 万元。2021 年我区政府债务限额为

　766,600万元，包括一般债务188,600万元、专项债务578,000万元。2021 年末，我区政府债务余额 764,600 万元，其中：一般债务余额 186,600 万元，专项债务余额 578,000万元，均控制在政府债务限额以内。

　2. 新增政府债务使用安排情况。经区十七届人大第四十六次常委会议审议通过，我区 2021 年新增政府债务限额63,100 万元全部分配完毕，其中：一般债券 13,100 万元列入一般公共预算支出，用于公安南开分局万兴、王顶堤派出所迁址装修改造 1,400 万元、区档案馆新馆建设项目1,000 万元、区教育局校舍维修改造工程及学位建设设备采购 6,300 万元和宜宾里小学、25 中学扩建工程 700 万元、区网信办信创工程项目 900 万元、区住建委信美道地块项目 2,800 万元；专项债券 50,000 万元列入政府性基金预算支出，全部为京津冀协同发展专项债，用于天津国家自主创新示范区南开园‚启航湾‛智慧园区新基建建设项目30,000 万元、南开区智慧停车系统项目 20,000 万元。

　3. 政府债券资金使用。

　和偿还。2021 年为加快项目推进，加大财政闲置资金的统筹力度，我区将一般债券结余资金 10,937 万元用途调整为：区街道社区党群服务中心达标建设项目 1,898 万元、远年及老旧小区改造项目 8,932 万元、市照明路灯设施建设及养护项目 107 万元。目前已按程序完成新增政府债券资金及一般债券结余资金的预算下

　达。2021 年我区到期政府一般债券本金 130,000 万元，已通过发行再融资一般债券进行偿还；到期政府债券利息25,815 万元，其中：一般债券利息 5,373 万元，专项债券利息 20,442 万元，已分别列入一般公共预算、政府性基金预算偿还。

　（四）国有资本经营预算 1. 2021 年国有资本经营预算收入执行情况。

　。2021 年国有资本经营预算预计收入 6,756 万元，加市级转移支付收入84 万元，2021 年国有资本经营预算收入总计预计为 6,840万元。

　2. 2021 年国有资本经营预算支出执行情况。

　。2021 年国有资本经营预算预计支出 6,840 万元。主要支出项目：解决历史遗留问题及改革成本支出 651 万元，转移性支出 6189万元。

　二、落实区人大决议和财政工作情况 2021 年，财政部门全面贯彻《预算法》、《预算法实施条例》和《天津市预算审查监督条例》，认真落实区十七届人大八次会议预算决议和区人大常委会要求，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好地统筹发展和安全，‚十四五‛开局良好。

　（一）积极融入新发展格局，创新引领高质量发展深入推进京津冀协同发展，全面落实各项惠企、人才

　政策，主动承接北京非首都功能疏解，全力为优质项目落地建设创造最优条件。2021 年引入中铁物、中交建等‚中字头‛央企分支机构，中铁建整栋购置商务楼宇打造华北区域天津总部，央企、产业龙头聚集效应日益凸显。

　聚焦‚创新南开‛目标地位，坚持创新引领，坚定不移走高质量发展之路，全年安排财政资金 9000 余万元，用于智能制造专项、瞪羚企业和国家高新企业奖励等，助力企业做大做强。支持创新创业十字街区、南开‚博创园‛和大学科技园建设，搭建新能源电池人才创新创业联盟，海河实验室加快建设，为经济发展蓄势赋能。

　（二）持续推进供给侧改革，加强资源资产统筹力度坚决落实各项减税降费政策，释放企业发展活力，全年预计减税降费 5 亿元。营商环境持续优化，‚放管服‛改革走在全市前列，深入开展‚解‘南’题、‘开’心办‛专项行动，市场活力不断激发，全区市场主体总量突破 10万户，上市企业总量达到 6 家。全区统一协调，出让六马路、新裕里、灵隐南里等地块。聚焦首店经济、夜间经济，打造大悦城、鲁能城、古文化街等消费集群，培育新型消费，提升传统消费，发展特色消费。

　强化国有资产保值增效理念，加大资产盘活力度，开

　展区属行政事业单位国有资产清查工作，推动区属不动产挂牌转让工作，全年实现挂牌转让交易不动产 39 处，成交价格 2.75 亿元。推动区属企业股权盘活转让，实现增收 3亿元。坚持真过紧日子，严格规范预算执行和追加程序，压实‚三保‛支出责任，硬化预算约束，提高预算的严肃性。统筹存量资金管理使用，组织收回各类结余结转资金1.26 亿元，统筹用于保障我区重点项目。

　（三）不断优化财政支出结构，持续增进民生福祉坚持以人民为中心，深入实施 20 项民心工程，确保真正用在为群众办实事、做好事、解难事上。优化教育资源布局，全部补齐学前教育学位短板，‚双减‛得到有效落实，支持 25 中、宜宾里小学校舍维修改扩建工程。统筹资金 2.1 亿元用于加强基层卫生体系建设和疫情防控。聚焦低保、就业、重点人群解困，安排 2.2 亿元做好困难群众救助帮扶。安排社区服务群众专项及基层社区建设经费 4724 万元，做好老旧小区改造和公租房运营，加强养老服务投入，支持残疾人救助和儿童康复，切实提升人民群众的获得感和幸福感。

　发挥财政职能，落实文化惠民，‚区街社区‛三级公共文化服务设施实现全覆盖。做好对口扶贫工作，及时足额拨付帮扶资金及工作经费，助力乡村振兴。落实‚双碳‛

　重大决策部署，积极筹措资金，做好南开区生态优先绿色发展和污染防治工作，大气、土壤、水质各项环境指数均处于全市领先水平。

　（四）不断推进预算管理改革，持续提升财政治理效能深化预算管理改革，严格实施零基预算管理，逐步建立预算标准化编制体系，强化预算管理统筹力度。在全市率先上线预算管理一体化系统。全面实施预算绩效管理，对全区 59 家一级预算单位进行整体支出预算绩效评价工作。对全区 1474 个项目开展 2020 年度项目支出绩效自评价，并进行 16 个重点项目支出财政评价。

　加强直达资金常态化管理，及时足额进行资金分配，保障重点项目推进，做好日常监控，持续推动直达资金合规使用，及时落地，发挥惠企利民实效。推动国库集中支付与一体化改革有效衔接，进一步推进非税收入收缴电子化改革，加大电子票据应用改革力度。全面落实政府采购意向公开全覆盖，落实政府采购支持中小企业政策。

　（五）加大风险防范和监督力度，确保财政运行可持续主动接受人大预算审查监督，落实‚三保‛预算审查机制。严格执行‚三保‛专户管理要求和‚三保‛支

　出保障顺序，兜牢‚三保‛底线。做好库款调度，统筹财政资金安排使用。切实采取措施加快暂付款清理，严格控制暂付性款项新增规模。

　用好政府债券资金，新增 6.31 亿元政府债全部用于保障重点项目支出。完善政府性债务管理体制机制，制定《南开区债务化解‚1+4‛方案》、《南开区新增政府债券资金管理办法》，做好债务风险监测，严控债务率低于红色风险预警线，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。落实举债融资安全审查，制定债务风险应急处置方案，促进全区经济社会持续健康发展。

　各位代表，2021 年是“十四五”开局之年，在全区各部门大力支持配合下，财政部门着力开拓财源，统筹财政收支，深化管理改革，严守“三保”底线，防范化解风险，财政改革和发展进展顺利。同时我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还面临一些困难、风险和挑战，主要表现在：一是受疫情冲击仍然持续、新动能仍在加快培育等因素影响，财政增收比较乏力；二是刚性支出压力持续加大，财政保障基础不牢，收支矛盾仍然突出；三是债务风险仍然存在，风险化解需持续推进。我们在今后工作中一定高度重视这些问题，积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

　2022 年预算草案

　2022 年是实施‚十四五‛规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化大都市核心区的重要一年。我们将认真贯彻市委、市政府和区委、区政府的决策部署，在区人大的指导监督下，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，为完成全区经济社会发展目标任务保驾护航。

　一、财政收支形势分析

　当前我区经济社会发展呈现企稳回升的积极态势，新动能引育健康发展，承接北京非首都功能成果显著，但是受国际国内复杂局势影响，2022 年财政收支形势仍不容乐观。从财政收入形势看，我区土地出让等一次性增收因素缺乏，优质资产基本盘活处置殆尽，阶段性刺激政策陆续退出，财政收入增长难以实现有效突破。从财政支出形势看，压实‚三保‛底线、民生配套等刚性支出有增无减，各重点领域对财政资金需求仍然很大。综合分析，2022 年我区财政收支矛盾依然突出，必须牢固树立底线思维，增强忧患意识，平衡好稳增长和防风险的关系，努力实现安全可持续的健康发展。

　二、指导思想和总体思路以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入

　贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，以习近平总书记对天津工作‚三个着力‛重要要求为元为纲，认真落实区委部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，全力融入京津冀协同发展，扎实做好‚六稳‛工作，全面落实‚六保‛任务，为全面建设社会主义现代化大都市核心区提供坚强财力支撑。

　三、预算草案按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5 号）文件要求，应严格按照提前下达数如实编制预算，由于市级尚未全部下达我区专项转移支付指标，所以 2022 年预算草案中暂时按已下达的上级专项转移支付金额安排支出。后续我们将视转移支付下达情况，对预算进行适当调整。

　（一）一般公共预算 2022 年，我区一般公共收入预算为 424,000 万元，同比增长 6%。加上提前下达税收返还和财力性转移支付等资金 137,583 万元，调入预算稳定调节基金 18,000 万元，调入国有资本经营收入 50 万元，减除提前下达体制上解 81,252 万元，一般公共预算总收入 498,381 万元。

　2022 年一般公共支出预算为 498,381 万元，其中：

　区级财力安排的支出为 481,904 万元，上级专项转移支付支出为 16,477 万元。主要支出项目：一般公共服务支出 52,371 万元，公共安全支出 56,058 万元，教育支出162,027 万元，科学技术支出 1,256 万元，文化旅游体育与传媒支出 3,494 万元，社会保障和就业支出 111,652 万元，卫生健康支出 37,179 万元，节能环保支出 1,567 万元，城乡社区支出 52,359 万元，农林水支出 50 万元，资源勘探工业信息等支出 287 万元，住房保障支出 3,554万元，粮油物资储备支出 535 万元，...

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